武定县工商联2018年部门预算公开情况说明

武定县工商联2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

(四)专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

武定县工商联2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

纳入工商业联合会年部门预算编报的单位共1个。工商联内设股室4个。2018年年初预算在职在编实有人数6人；退休人员3人.

（三）年度重点工作概述

2018年，工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，围绕“一极一园三县三基地”的总目标，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。

(一)加强学习，提高认识，不断增强理想信念。把学习放在各项工作开展的首要位置，不断提升工商联干部队伍的综合素质，积极引导广大非公经济人士树立正确的义利观，持续开展非公经济人士理想信念教育活动，坚定对党和政府的信任，努力争做优秀中国特色社会主义事业的创业者、建造者。

（二）积极助推供给侧改革，努力适应经济发展新常态。加大服务非公企业，服务会员企业工作力度，积极助推我县供给侧改革，在产业结构调整，生产经营方式转变，提高经济效益上有更大作为。组织各会员企业、广大非公经济人士，在供给侧改革的劳动力、土地、资本、创新等要素上下苦功，积极投身到县委提出的巩固提升冶金建材业，做强做大文化旅游业，全力发展高原特色现代农业的产业建设之中来，突出品牌创建，科学管理，扩大信息技术运用领域，融入“互联网+”行动，以全新的思维和行动，主动适应经济发展新常态。

（三）踊跃参与，为坚决打赢脱贫攻坚战作出更大贡献。充分结合各企业的实际,充分认识“百企帮百村”精准扶贫的重大战略意义，坚持政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶的原则，突出产业扶贫这一重点，紧盯我县贫困乡、贫困村、贫困户，坚持做到对象精准。充分利用民营企业的技术、资金、资源、人才等优势，深入开展产业带村、项目强村、招工兴村、资金扶村，带动一批项目，带强一批产业，带活一批市场，带建一批基础设施。在促进企业自身产业发展的同时，帮助贫困村、贫困户通过发展生产脱贫致富，找到一条持续稳定增收的路子。

(四)切实履行职能，发挥“五个作用”。一是努力探索非公经济人士思想政治工作的新方式、新途径，以深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动为抓手，切实配合组织部门开展非公经济党建工作，不断提高非公经济党组织覆盖率和非公经济党员覆盖率；认真开展“两新组织”专项活动工作，把各类社会组织纳入党委和政府主导的社会管理体系之中来，积极探索“两新”组织的社会化管理机制；二是发挥工商联组织在非公经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;三是发挥工商联在政府管理和服务非公经济中的参谋助手作用；四是发挥工商联组织在行业商（协）会改革发展中的促进作用；五是发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

(五)提高服务能力，促进“两个健康”。一是推动构建新型政商关系。进一步深入学习习近平总书记2016年3月4日下午参加全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组会上的讲话精神，深刻领会“亲”、“清”政商关系的要求。；二是切实提高服务质量和效率。充分调动工商联干部职工的积极性，不断营造干事创业的良好环境，深入企业、联系实际，更加积极主动地贴近广大非公经济人士;三是发扬光彩精神，做好光彩事业。大力弘扬光彩精神，积极投身到产业扶贫、捐资助学、救灾防灾、公益事业、新农村建设等社会事业建设当中，着力打造光彩品牌，全力塑造非公经济社会形象，充分展示民营企业家的社会责任感和历史使命感。全面促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入103.72万元，比2017年减少7.58万元，减少的原因是人员变动。其中：一般公共预算173.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入103.72万元，比2017年减少7.58万元，减少的原因是人员变动。其中:本年收入103.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.72万元（本级财力103.72万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出103.72万元，比2017年减少7.58万元，减少的原因是人员变动。本级财力安排支出103.72万元，预算总支出中基本支出103.72万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行

78.52万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休6.49万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.2万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.82万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.2万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.68万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出92.35万元（基本支出92.35万元），其中：基本工资20.06万元，津贴补贴37.5万元，奖金1.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，公务员医疗补助缴费2.2万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金4.68万元。

商品和服务支出4.29万元，其中：办公费0.41万元，邮电费0.4万元，印刷费0.4万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.8万元，工会经费0.78万元。

对个人和家庭的补助7.08万元，其中：退休费6.49万元，生活补助0.59万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.6万元，增加的主要原因是2017年三公经费预算不严谨，是按经费多少安排预算，远远不够支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无。

2、公务用车购置及运行维护费

无。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待40批次，300人次，接待费开支18000元。公务接待费比2017年预算数增加1.6元，增加的原因是2017年三公经费预算不严谨，是按经费多少安排预算，远远不够支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

六、政府采购预算情况

本单位2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算103.72万元，较2017年基本支出预算111.3万元减少7.58万元。减少的主要原因是人员变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017、2018年我部门项目支出无预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为3.69万元，比2017年减少6.96万元，减少的原因是今年压减预算，会议费未预算在内。其中：办公费0.41万元，邮电费0.4万元，印刷费0.4万元，差旅费0.5万元，生活补助0.18元，公务接待费1.8万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额 48.89万元，其中：流动资产23.98万元，固定资产24.91万元。固定资产包括：一是通用设备数量30台（套），价值16.57万元；二是家具、用具、装具及动植物113件（套），价值8.34万元。

(三)重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 附：部门预算公开附表（表1-12）