武定县教育局（含24所乡镇中小学校）2018年部门预算公开说明

    十五、国有资本经营收入预算表

    十六、国有资本经营支出预算表

武定县教育局2018年部门预算公开说明

（含24所乡镇中小学）

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《武定县财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（武财预[2018]23号）和新《中华人民共和国预算法》的相关要求，现将我单位2018年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、全县师范院校毕业生分配就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室17个，本次预算公开数据含武定县教育局机关和24所乡（镇）中小学，包含香水小学、香水中学、九厂小学、九厂中学、高桥小学、高桥中学、石腊它小学、猫街小学、猫街中学、白路小学、白路中学、环州小学、环州中学、东坡小学、东坡中学、田心小学、田心中学、发窝小学、发窝中学、万德小学、万德中学、已衣学校、插甸小学、插甸中学。公开的单位中，行政单位1个，其他事业单位24个, 属非参公管理事业单位。2018年年初预算在职在编实有人数1898人，离休人员2人，退休人员723人，在编实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

2018年，我部门将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。以迎接义务教育基本均衡国家督导检查为引领，严格控辍保学，抓实“全面改薄”，以义务教育均衡发展带动各类教育协调发展；以教育精准扶贫为着力点，构建全覆盖资助体系，对每一个贫困学生精准施策，全面落实各项教育惠民政策；以深化课堂为抓手，以高中初中质量监测在全州排名争先进位为目标，认真实施“三名”工程，全面提高教育教学质量；以加强中小学和民办学校党建为突破，推进党建“四化建设”，做到党建和教育教学管理“双推进、双提升”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共25个，含教育局机关和24所乡（镇）中小学。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1897人，其中：行政编制 14人，事业编制1883人。在职实有1898人，其中：财政全供养1898人；财政部分供养742人，其中：民办退养20人，遗属213人，临时工452人，保安57人；非财政供养0人。

离退休人员 725人，其中： 离休 2人，退休 723人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 32404.54万元，比2017年27705.03万元增加4699.51万元，增加的主要原因是人员增资增加财政拨款。其中：一般公共预算32404.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入32404.54万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款32404.54万元（本级财力32404.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元比2017年27705.03万元增加4699.51万元。增加的主要原因为2017实施乡村教师差别化津贴每人每月500元，2017年增加教师改革性补贴未列入预算而在2017年中追加指标，2017年8月狮子山风景区企业改革人员调配到教育系统人员工资预算增加，2018年预算县级专项资金478.10万元，其中：小学寄宿学生生活补助148.58万元、初中寄宿学生生活补助133.98万元、建档立卡学前教育生活补助7.61万元、建档立卡高中学生生活补助101.70万元、少数民族学子奖学金21.75万元、楚雄彝族自治州建档立卡贫困学子学费补助60.40万元、普通高中建档立卡免学杂费补助4.08万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出32404.54万元，比2017年27705.03万元增加4699.51万元，增加的原因是2017实施乡村教师差别化津贴每人每月500元，2017年增加教师改革性补贴未列入预算而在2017年中追加指标，2017年8月狮子山风景区企业改革人员调配到教育系统人员工资预算增加，2018年预算县级专项资金478.10万元，其中：小学寄宿学生生活补助148.58万元、初中寄宿学生生活补助133.98万元、建档立卡学前教育生活补助7.61万元、建档立卡高中学生生活补助101.70万元、少数民族学子奖学金21.75万元、楚雄彝族自治州建档立卡贫困学子学费补助60.40万元、普通高中建档立卡免学杂费补助4.08万元。本级财力安排支出 32404.54万元，预算总支出中基本支出31926.44万元，占总支出的98.52%，项目支出478.10万元，占总支出的1.48%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出—教育管理事务—行政运行：541.79万元，主要用于教育局机关人员工资支出及正常运转经费支出。

2、教育支出—普通教育—学前教育：7.61万元，主要用于建档立卡学前教育学生生活补助。

3、教育支出—普通教育—小学教育：14845.66万元，主要用于乡镇小学教师工资支出及小学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

4、教育支出—普通教育—初中教育：7819.17万元，主要用于乡镇中学教师工资支出及中学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

5、教育支出—普通教育—高中教育：187.93万元，主要用于高中学生生活补助、少数民族学子奖学金、建档立卡贫困学生补助及免学杂费。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休：42.34万元，主要用于教育局机关发放退休人员工资。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：1511.86万元，主要用于中小学发放退休人员工资。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：3165.20万元，主要用于教育局机关及中小学在职人员基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助：79.13万元，主要用于教育局机关及中小学在职人员缴纳工伤保险。

10、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位疗：34.76万元，主要用于教育局机关在职人员缴纳单位基本医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位疗：1479.44万元，主要用于中小学在职人员缴纳单位基本医疗保险。

12、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：790.53万元，主要用于教育局机关及中小学公务员医疗补助经费。

13、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：1899.12万元，主要用于教育机关及中小学在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出28858.43万元（基本支出28858.43万元，项目支出0万元），其中：基本工资7224.74万元、津贴补贴8649.39万元、奖金638.06万元，绩效工资4891.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费3165.20万元，职工基本医疗保险缴费1424.34万元，公务员医疗补助缴费790.53万元，其他社会保险缴费175.11万元，住房公积金1899.12万元。

2、商品和服务支出1282.63万元，其中：基本支出1278.55万元，项目支出4.08万元。

基本支出：办公费85.74万元，水费4.20万元,电费4.27万元,邮电费2.16万元，差旅费4.00万元，维修(护)费27.34万元,培训费6.37万元,公务接待费62.60万元，劳务费759.58万元，工会经费316.52万元，公务用车运行维护费4.00万元,其他商品服务支出1.77万元。

项目支出：办公费4.08万元。

3、对个人和家庭补助2263.48万元，其中：基本支出1789.46万元，项目支出474.02万元。

基本支出：离休费0.49万元，退休费1595.83万元，生活补助160.95万元，助学金32.19万元。

项目支出：生活补助384.26万元，助学金89.76万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2018年教育局机关（含24所乡镇中小学）财政拨款“三公”经费预算总额66.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出62.60万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数50.65万元增加15.95万元，增加的主要原因是2018年义务教育发展均衡县外、县域、校际交流和工作检查指导导致公务接待和公务用车运行费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年与2018年我单位无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年无购置公务用车情况，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中：无购置费;运行维护费4.00万元，比2017年预算2.85万元增加1.15万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2018年义务教育发展均衡县外、县域、校际交流和工作检查指导增多，导致公务用车运行费增加。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待1392批次，9745人次，接待费开支62.60万元; 无外事接待。公务接待费比2017年预算数47.80万元增加14.80万元，增加的原因是2018年义务教育发展均衡县外、县域、校际交流和工作检查指导增多公务接待增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额1354.46万元。其中：普高建档立卡免杂费补助51.31万元，主要用于免除普通高中贫困学生学杂费；少数民族学子奖学金21.75万元，主要用于发放普通高中少数民族学生奖学金；建档立卡学前教育生活补助182.59万元，主要用于发放贫困学前教育学生助学金；楚雄彝族自治州建档立卡贫困学子学费补助60.40万元，主要用于建档立卡贫困普通高中学生学费补助；2018年改薄项目资金527.11万元，主要用于小学教育薄弱学校校舍改造；建档立卡高中生活补助237.30万元，主要用于发放建档立卡贫困普通高中学生生活补助；2018年中央预算内民族中学建设项目274.00万元，主要用于民族中学高中教育校舍改造。

（二）与中央配套事项

1、 教育支出-普通教育-高中教育42.45万元，主要用于免除普通高中贫困学生学杂费。

2、 教育支出-普通教育-学前教育152.16万元，主要用于发放贫困学前教育学生助学金。

3、 教育支出-普通教育-小学教育527.11万元，主要用于小学教育薄弱学校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00万元，主要用于民族中学高中教育校舍改造。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、 教育支出-普通教育-高中教育51.31万元，根据《楚雄州财政局楚雄州教育局关于下达2017年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金的通知》（楚财教〔2017〕280号）精神，所需费用由中央、省、州、县按80%：14%：2.7%；3.3%配套.根据资助中心2017年10月31日上报州局人数测算,武定一中755人,民族中学601人。中央配套42.45万元、省级配套7.43万元、州级配套1.43万元，主要用于免除普通高中贫困学生学杂费。

2、 教育支出-普通教育-学前教育182.59万元，依据2017年秋季学期事业统计报表在园幼儿6340人的30%，生均1000元测算，中央、省、州、县按80%：12%：4%：4%配套：6340×0.3×1000×0.04，中央152.16万元、省级配套22.82万元、州级配套7.61万元，主要用于发放贫困学前教育学生助学金。

3、 教育支出-普通教育-小学教育527.11万元，根据《楚雄州财政局楚雄州教育局关于上报2017年第二批校舍维修改造长效机制专项资金备案项目的通知》（楚财教[2017]282）文件要求，2017年第二批“全面改薄”下达后剩余资金额度县级配套967.13万元。主要用于小学教育薄弱学校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00万元，依据云南省2018年教育现代化推进工程中央预算内投资计划建议方案，中央配套274.00万元，主要用于民族中学高中教育校舍改造。

5、教育支出-普通教育-高中教育237.30万元，根据州级教育扶贫方案资金需求测算表要求，人均补助2500元，所需费用由省、州、县按40%：30%：30%配套.根据资助中心2017年10月31日上报州局人数测算,武定一中755人,民族中学601人。省级配套135.60万元，州级配套101.70万元。主要用于发放建档立卡贫困普通高中学生生活补助。

6、教育支出-普通教育-高中教育21.75万元，根据楚财教﹝2017﹞204号文件州教育局下达奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的500名优秀学生，生均5000元一次性奖励，州县按5：5比例分担。下达我县2017年补助人数87人测算，州级配套21.75万元，主要用于发放普通高中少数民族学生奖学金。

7、教育支出-普通教育-高中教育60.40万元，考入专科以上既没有享受“国家学费奖励制度”，也未享受“少数民族学子奖学金”的建档立卡贫困学生，按4000元一次性奖励，州县按5：5比例分担。根据2017年秋季学期高三年级在读建档立卡学生人数389人,减去少数民族学子奖学金享受人数87人,余302人测算，州级配套60.40万元，主要用于建档立卡贫困普通高中学生学费补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金650.25万元。分别是：

1、大米：915865千克，预计采购金额465.26万元。

2、食用植物油：191500升，预计采购金额184.99万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年教育局机关（含24所乡镇中小学）基本支出预算31926.44万元，较2017年基本支出预算27621.35万元增加了4305.09万元，主要原因为：

（一）2017实施乡村教师差别化津贴每人每月500元，2017年增加教师改革性补贴未列入预算而在2017年中追加指标。

（二）2017年8月狮子山风景区企业改革人员调配到教育系统人员工资预算增加，相应的社会保险增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年教育局机关（含24所乡镇中小学）项目支出预算478.10万元，较2017年基本支出预算83.68万元增加了394.42万元，主要原因为：

（一）2018年预算县级项目资金478.10万元，其中：小学寄宿学生生活补助148.58万元、初中寄宿学生生活补助133.98万元、建档立卡学前教育生活补助7.61万元、建档立卡高中学生生活补助101.70万元、少数民族学子奖学金21.75万元、楚雄彝族自治州建档立卡贫困学子学费补助60.40万元、普通高中建档立卡免学杂费补助4.08万元。

（二）2017年预算县级项目资金83.68万元，其中：业务费3.50万元、校财局管业务费3.00万元、教育督导工作经费1.00 万元、宣明会工作经费2.00万元、 高中教学质量奖40.00万元、 学校教学目标管理奖10.00 万元、2015年生源地助学贷款风险补偿金5.38万元、教师培训经费5.00万元、中小学教师成果奖励资金5.00 万元、中小学教育科研和教学质量检测资金5.00万元、“三名”工程奖励资金2.50万元、 2016年语文名师工作室县级配套工作经费1.30 万元。

（三）2018年项目支出预算在2017年预算基础上减少了专项业务费及非民生专项资金，只预算民生专项资金，而2017年未预算民生资金，所以比2017年项目支出预算增加了394.42万元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年教育局机关运行经费预算总额为42.02万元，比2017年31.13万元增加10.89万元，增加的原因是2017年公务费为每人每年5000元，2018年预算公务费为每人每年6000元，招生考试报名费非税收入返回比2017年增加6.69万元。其中：办公费15.00万元，水费0.80万元，电费1.00万元，邮电费1.00元，差旅费4.00万元，培训费1.40万元，接待费2.00万元，劳务费5.57元，工会费7.25万元，公务用车运行维护费4.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，教育机关及24所中小学校共有国有资产24531.54万元，一是车辆数量2辆，价值74.13万元；二是通用设备数量19985个，价值3831.72万元； 三是专用设备数量10542个，价值881.53万元；四是家具、用具、装具及动植物数量55201件，价值1897.30万元；五是图书、档案数量251159件，价值145.36万元；六是文物和陈列品数量106件，价值1.15万元；七是土地、房屋及建筑物17700.35万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-16）