己衣镇整体支出绩效自评报告

己衣镇整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职能职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

2.机构设置情况

纳入楚雄州武定县己衣镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

（1）行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

（2）其他事业单位：财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

其中镇人民政府内设机构为：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

3. 人员资产情况

核定编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有764人，其中：财政全供养57人，财政部分供养707人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

4. 总体工作目标

全力抓巩固、促衔接，全面推进乡村振兴。组织好村庄规划编制，大力实施农村人居环境整治提升五年行动。

全力补短板、强弱项，夯实高质量发展基础。补短板基础设施规划，强化重大项目谋划。

全力壮经济、增后劲，推进产业提档升级。优化升级传统产业，加快发展文旅产业。

全力强监管、严保护，打造绿色生态文明。全力抓好污染防治，深入推进河（湖）长制、林长制实施。

全力优环境、抓服务，营造一流营商环境。建立营商环境新品牌，深入开展“放管服”改革，优化营商环境。

全力抓保障、实政策，开创民生保障新局面。办好人民满意教育，突出抓好就业创业，深化健康己衣建设健全社会保障体系，筑牢最低生活保障。

全力守底线、维稳定，打造和谐社会环境。强化治理体系和治理能力现代化建设，牢牢守住安全稳定底线。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1.完善制度建设

完善的制度建设是有序开展绩效评价工作的基础。在建章立制方面，我镇制定出台了预算绩效管理的相关制度和办法，如《己衣镇财政支出绩效评价办法》《关于全面推进预算绩效管理的意见》等系列文件，规范明确绩效管理责任主体、评价内容、管理程序，确立了预算绩效管理的基本制度框架。建立了涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果反馈应用“四位一体”的全过程预算绩效管理制度体系。在组织机构方面，我镇强化人员配置，设立单独的预算绩效管理小组，专门承担预算绩效管理有关职能，为深入推进预算绩效管理打下坚实基础。

2.加大宣传培训

我镇通过加强宣传，开展培训等手段，筑牢预算绩效管理的工作基础，确保绩效理念不断强化。一方面扩大宣传。利用信息简报、专题宣讲等多种形式，对预算绩效管理的重要意义和开展情况进行广泛宣传，2022年发布信息简报2 篇，开展专题宣讲2 次，营造良好的舆论氛围，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。另一方面加强培训。通过组织专题培训、与其他乡镇开展讨论交流等形式，组织业务骨干深入学习绩效评价政策解读、操作流程、指标体系等相关内容，有效增强绩效意识，提高业务水平，夯实工作基础。

3.健全指标体系

绩效评价指标体系是准确评价财政资金使用绩效的工具，我镇根据本地实际，参照州县评价指标体系建立完善本级绩效评价指标体系。主动作为，积极研究设定特性指标，健全指标体系，确保评价结果更加客观、公正、精准。深入项目主管部门和项目实施单位进行调研，根据不同项目特点，逐一细化指标体系，完善特性指标设置，增强评价工作可操作性，做到“有的放矢、切中要害”。

4.加强协作推进

在协作推进方面狠下功夫，积极邀请人大代表和政协委员对评价工作进行监督指导，动员协调主管部门和社会中介等多方力量参与评价，形成推动预算绩效管理合力。一是建立内部协调机制。我镇成立绩效评价工作领导小组，建立绩效评价部门间协调联系机制，及时传达工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题。二是争取代表委员支持。我镇邀请人大代表、政协委员参与指导现场绩效评价工作，提高评价工作透明度。及时主动将绩效评价工作开展情况和评价结果向镇人大报告，镇人大对绩效评价工作进行专题调研和视察，取得良好效果。

5.强化结果应用

结果应用是预算绩效管理工作的最终目标，也是增强预算编制科学性、提高财政资金使用效益的关键所在。我镇积极探索建立绩效评价结果应用的长效机制，强化问题整改落实，拓展结果应用范围，加大结果应用力度，不断提升预算绩效管理水平。在一定范围内公开评价项目实施情况和评价结果，主动接受社会公众监督，着力增强财政资金使用的公开性和透明度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标一：全力抓巩固、促衔接，全面推进乡村振兴。组织好村庄规划编制，大力实施农村人居环境整治提升五年行动。

目标二：全力补短板、强弱项，夯实高质量发展基础。补短板基础设施规划，强化重大项目谋划。

目标三：全力壮经济、增后劲，推进产业提档升级。优化升级传统产业，加快发展文旅产业。

目标四：全力强监管、严保护，打造绿色生态文明。全力抓好污染防治，深入推进河（湖）长制、林长制实施。

目标五：全力优环境、抓服务，营造一流营商环境。建立营商环境新品牌，深入开展“放管服”改革，优化营商环境。

目标六：全力抓保障、实政策，开创民生保障新局面。办好人民满意教育，突出抓好就业创业，深化健康己衣建设健全社会保障体系，筑牢最低生活保障。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年己衣镇收入6817.49万元，其中：财政拨款收入5978.6万元，其他收入838.89万元。本年支出6274.62万元，其中：项目支出5076.87万元；基本支出1197.75万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少30.21万元，下降53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.38元，下降40.71%；公务接待费支出决算减少22.82万元，下降60.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：己衣镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

1.为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

2.促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

3.为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性，是政府有效执政的重要基础，也是政策制定和有效执行不可分割的一部分，是政策制定者的有力工具。

（二）自评组织过程。

1.前期准备：成立己衣镇部门绩效评价工作领导小组，负责组织和领导全镇预算绩效评价工作。广泛开展绩效评价前期调查，认真收集2022年度部门预算项目安排相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，加强绩效评价分析。

2.组织实施：精心组织收集项目实施前、实施中、实施后的绩效评价相关资料，由镇绩效评价工作领导小组按照设定自评方案进行评价考核，填写绩效评价表并形成最终的绩效评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）经济性

一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了聘用人员工资，津补贴的及时足额发放，未出现拖欠聘用人员工资；

二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，圆满完成2022年度各项工作任务；

三是财政供养人员控制较好，控制率为≤92%；

四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。

（二）项目效率性分析

1.项目实施进度。按照年初的预算安排，严格按照经费开支范围的内容审核各部门经费使用情况，平常时时有监督核算，半年有报告，年终有决算，对经费进行了动态管理和核算，及时高效地完成了全年工作。

2.项目完成质量。根据绩效评价方案，成立项目支出预算绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体评价工作的实施，通过基础数据收集分析、座谈、询问查证、问卷调查和评议等方式，对预算经费项目进行绩效评价，通过事先指导、中间检查和年终会审，对项目完成质量给予了高度评价，核查质量符合规定要求。

（三）项目有效性分析

1.社会效益。全年完成农业生产总值4.37亿元，增长9.8%；固定资产投资2.61亿元，完成任务数的118.4%；招商引资1.52亿元，完成任务数的111.76%；地方财政一般公共预算收入和支出分别达4910.69万元、6363.92万元；农村常住居民人均可支配收入达15920.3元，增长11%。

2.生态效益。坚持镇域建设扩面提标，打造镇村发展新面貌。爱国卫生“七个专项行动”工作有效推进。积极营造“七个专项行动”良好氛围，对群众进行知识宣传讲解，有效提高群众的健康文明生活方式。结合卫生村创建活动，组织各村委会深入开展环境卫生整治行动，平山、罗能、资亨3个村委会创建省级卫生村通过县级复审，新民、板桥、分耐、汤德古、更德5个村委会新申报创建省级卫生村通过县级验收。农村人居环境整治提升明显。以农村人居环境整治为抓手，持续完善农村基础设施，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，全年拆除残垣断壁2000余平方米、清除垃圾1000余吨，全镇建成公厕2座，改造户厕253座，投资120万元对花果山移民安置点人居环境进行整治提升，农村环境更加干净整洁有序、生活条件更加便捷舒适。推进美丽乡村建设。花果山新村荣获省级绿美乡村称号，己衣大村荣获州级美丽村庄称号，投资43万元在9个村委会栽种花卉40000余平方米，建成一批“小花园”“小绿地”，引导群众建美建绿村庄，爱护环境人人有责的意识逐步形成。

3.可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年经费实际情况，为今后工作经费科学使用提供决策依据。

4.项目服务对象满意度。不断创新为民举措，坚持“马上就办”“办就办好”，完成全镇5所学校的卫生厕所改造、食堂“6T”安装改造、爱心浴室建设、新安装15台电子白板。完成中心学校3个硅PU篮球场建设。全镇小学适龄儿童入学率、小升初升学率均达100%，义务教育巩固率达100%。己衣学校初中部综合指数63.9，取得了全县排名第二，山区乡镇排名第一的成绩。小学部综合指数84.2，取得了全县排名第六，山区乡镇排名第一的成绩。就业创业互融共进。9个村委会开发乡村公岗158人，发放岗位补贴138.24万元，城镇公益性岗位就业25人，发放岗位补贴42.38万元，对外出务工人员申报一次性交通补贴17万元，开展技能和引导性培训16场次1117人次，协调发放创业贷款13户，发放贷款金额260万元。劳动力转移就业7207人，其中省外1092人（含沪滇协作劳务输出102人），镇内2576人，镇外省内3539人。健康己衣共建共享。全面落实常态化疫情防控工作要求，建立横向到边、纵向到底的疫情防控网，不断强化疫情防控知识宣传，重点人员摸排管控，疫苗接种等工作，及时补齐农村防控短板，切实压实防控责任。为新生儿接种防疫疫苗996剂次，对辖区内65岁及以上老年人进行免费健康体检，举办健康知识讲座44期，健康咨询活动9次。社会保障提质扩面。全年发放养老金262.87万元，基本医疗保险住院减免报销1984人次，报销金额461.85万元，大病保险报销218人次，报销金额102.16万元。享受城镇居民最低生活保障对象14人，发放城市低保金7.2984万元；享受农村低保797人，发放农村低保金364.3251万元。集中供养26人，分散供养44人，发放特困人员救助资金86.6887万元，临时救助96.7万元，孤儿生活补助22.63万元，高龄补贴13.94万元，残疾人两项补贴39.35万元。己衣镇养老服务中心被评定为一星级养老服务机构。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

对绩效指标的设定量化程度不足。在以后工作中将逐步予以改进完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，增强评价的可操作性。

（二）整改情况

在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年，我镇财政绩效评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，绩效评价工作有序开展，评价结果运用充分，各项支出得到较好保障，资金使用效益明显并将己衣镇预决算及绩效信息严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。

六、主要经验和做法

为了对经费绩效作出更加客观、准确的评价，更好地实现评价的目的，提出以下建议：建议增加绩效培训课程，随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好地履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

七、其他需说明的情况

无

己衣镇人民政府

2023年6月30日

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。2022年度，己衣镇具体项目开支及开展工作情况如下：

项目名称	金额（单位：元）
武定县人民代表大会常务委员会汇入人大代表活动场地资金	4，550.00
武定县人大安排2019年县人大代表活动经费	13，242.42
武财预〔2020〕98号人民代表大会会议费	3，619.20
武财行〔2021〕81号人大换届选举省级补助资金	14，642.00
武财行〔2021〕82号人大换届选举州级补助资金	14，642.00
武财行〔2021〕90号人大换届选举县级补助资金	2，680.00
武财预〔2020〕42号新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费	474.90
武财预〔2021〕256号绿色生态烟叶发展补助资金和州级烟叶专项资金	21，048.00
武财预〔2021〕256号绿色生态烟叶发展补助资金和州级烟叶专项资金	2，000.00
己衣大裂谷开发建设项目前期工作经费	2，826.94
武定县发展和改革局汇入2017年第一批项目前期工作经费	34，666.37
中国共产党武定县委员会宣传部汇入己衣村委会新时代文明实践站工作经费	52，000.00
武定县住建局汇入乡镇镇区行政村公厕提升改造补助资金	327，234.00
招商银行专项扶贫资金专户汇入招银普惠万家工程	100，000.00
武财预〔2022〕132号己衣镇疫情防控应急专项资金	10，000.00
武财预〔2021〕24号一事一议美丽乡村工作经费	3，300.00
武财预〔2021〕24号武定县财政局安排的培训经费	8，150.00
武财预〔2022〕87号财政公共服务能力提升项目补助资金	226，485.00
武定县妇女联合会汇入彝绣扶贫工厂朝阳点建设投资	3，720.00
中国共产党武定县委员会统战部汇入五进宗教场所活动补助经费	5，953.40
武财预〔2022〕166号乡镇武装部规范化建设经费	30，000.00
中国人民武装警察部队武定县消防大队汇入消防经费	18，580.00
武财预〔2019〕429号2018年烟叶生产收购工作考核补贴	10，000.00
己衣镇人民政府划拨工作经费	9，880.00
武定县民族宗教事务局拨入己衣民族文化节经费	20，000.00
武定县文化和旅游局经费户汇入大裂谷建设项目前期经费	18，000.00
武定县文化和旅游局汇入旅游厕所建设资金	10，000.00
武财建〔2022〕98号武定县己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目资金	2，000，000.00
2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	27，000.00
己衣镇民政所2019年工作经费	944.00
武财预〔2022〕14号军人抚恤和生活补助	360.00
武财预〔2022〕14号复退军人座谈会专项资金	13，350.00
武定县民政局安排其他优抚支出	6，109.20
武定县民政局安排临时救助专项资金	126，300.00
武财预〔2022〕14号村委会及社区协办管理人员补助	283，653.08
武财预〔2022〕14号重点优抚对象生活困难补助	2，040.00
武财资环〔2022〕24号己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目专项资金	2，436，000.00
武财资环〔2022〕29号己衣镇2022年省级财政生态护林员补助资金	550，000.00
武财资环〔2022〕14号己衣镇2022年中央财政林业草原生态保护修复专项资金	697，120.00
武定县保处鲁水库工程建设管理局汇入征地拆迁费	3，740.00
武财预〔2021〕112号己衣镇第一批项目前期工作经费	107，506.69
武财农〔2021〕44号长江禁渔与水生生物资源保护工作经费	14，668.00
武财农〔2021〕44号长江禁渔与水生生物资源保护工作经费	2，140.00
武财农〔2022〕75号2022年中央动物防疫等补助专项资金	28，795.00
武财农〔2022〕41号2022年中央农业生产救灾专项资金	54，000.00
武财预〔2021〕256号绿色生态烟叶发展补助资金和州级烟叶专项资金	12，500.00
武财预〔2021〕27号州级第一批烟叶生产扶持资金额度	8，655.73
武财预〔2021〕256号绿色生态烟叶发展补助资金和州级烟叶专项资金	23，852.00
武财农〔2022〕40号农机具购置补贴经费	4，710.00
武财农〔2022〕17号耕地地力保护补贴	1，973，996.00
武财农〔2022〕43号2022年实际种粮农民一次性补贴资金	210，315.00
武财农〔2022〕66号2022年第二批实际种粮一次性补贴	439，160.00
武财农〔2022〕24号己衣镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金	118，800.00
武财农〔2022〕15号己衣镇2021年农村厕所革命户厕改造专项资金	95，400.00
武财农〔2022〕46号2022年省级农村厕所改造建设专项资金	181，200.00
武财农〔2022〕58号2022年中央成品油价格调整对渔业补助经费	7，599.00
武林发〔2022〕7号天保管护所修缮资金及林政稽查队工作经费	60，289.60
武林发〔2022〕23号2022年草原基况调查工作经费	15，280.00
武财资环〔2022〕38号己衣镇2022年省级陡坡地生态治理补助资金	121，040.00
武财资环〔2022〕40号2022年省级公益林森林生态效益补偿专项资金	307，002.96
武财资环〔2022〕20号己衣镇2022年度中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金	972，797.04
己衣镇人民政府划拨工作经费	2，984.22
武财预〔2022〕134号森林防火及管护专项经费	8，651.25
武财农〔2022〕95号己衣镇资亨村委会箐头村水源地治理专项资金	210，000.00
武财农〔2022〕71号2022年省级水利救灾专项资金	10，000.00
武定县搬迁安置办公室汇入移民维稳经费	3，470.50
武财农〔2022〕26号己衣镇巩固脱贫农村基础设施建设项目专项资金	15，725，733.75
武财农〔2021〕106号资享村委会箐头村小坝塘建设项目资金	100，000.00
武财农〔2022〕15号朝阳易地扶贫搬迁集中安置区以工代赈示范工程项目专项资金	3，467，700.00
武财农〔2022〕15号己衣镇2021年罗能村委会白虎山坝塘扩建项目专项资金	895，770.00
武财农〔2022〕36号己衣镇己衣大村道路建设项目专项资金	1，950，000.00
武财预〔2022〕91号己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目前期工作经费	137，000.00
武财农〔2022〕90号2022年己衣镇己衣村农村道路建设项目专项资金	1，650，000.00
武财农〔2022〕36号2022年己衣镇己衣村农村道路建设项目专项资金	300，000.00
武财农〔2022〕15号己衣镇更德村委会汤德古叽咪作花椒种植产业配套基础设施建设项目专项资金	373，500.00
武财农〔2022〕15号己衣镇罗能村委会五曲沟构树养牛场配套工程项目专项资金	1，120，000.00
武财农〔2022〕15号己衣镇罗能己衣新民片区产业基地高效节水灌溉项目专项资金	99，140.40
武财农〔2022〕15号己衣镇罗能村委会上普利芒果种植产业配套基础设施建设项目专项资金	225，400.00
武财农〔2022〕32号己衣镇新民村委会芒果种植基地基础设施建设项目专项资金	1，223，370.00
武财农〔2022〕32号己衣镇新民村委会哈密瓜种植基地建设项目专项资金	2，305，600.00
武财农〔2022〕32号己衣镇朝阳安置点三月红桃种植项目专项资金	293，227.03
武财农〔2022〕76号己衣镇朝阳安置点三月红桃种植专项资金	705，172.97
武财农〔2022〕106号农村综合交易市场配套建设项目资金	300，000.00
武财农〔2019〕166号巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金	177，843.04
武财农〔2021〕91号重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目资金	271，000.00
武财农〔2021〕110号2021年春秋季学期雨露计划补助资金	80，000.00
武财农〔2022〕33号2022年巩固脱贫同乡村振兴项目管理补助资金	100，000.00
武财农〔2022〕35号己衣镇2021年秋季学期雨露计划专项资金	121，875.00
武财农〔2022〕92号己衣镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金	98，625.00
武贫便签〔2020〕2号汤德古村委会岩子头等三个村村间道路硬化项目	26，200.00
武财农〔2022〕57号己衣镇农村基础设施建设项目专项资金	4，208，125.76
己衣镇人民政府朝阳安置区建设项目	26，000.00
武财整合〔2020〕10号2020年农村危房抗震改造项目补助资金	263，305.50
武财预〔2022〕22号2021年村社区换届选举离任干部补助资金	351，625.00
武财预〔2022〕183号村委会及社区干部协办人员补助	145，800.00
武财预〔2022〕5号村委会及社区干部协办人员补助	15，600.00
武财预〔2022〕126号己衣镇村委会及村组干部生活补助专项经费	46，800.00
武财预〔2022〕21号村及社区小组工作经费	284，400.00
武财预〔2022〕5号村委会及社区干部协办人员补助	162，000.00
武财预〔2022〕126号己衣镇村委会及村组干部生活补助专项经费	486，000.00
武财预〔2022〕21号村及社区小组工作经费	130，000.00
武财资环〔2022〕13号2019年中央自然灾害防治体系建设地质灾害防治补助资金	160，000.00
武财资环〔2022〕13号中央自然灾害救灾专项资金	160，000.00
武财资环〔2022〕27号2022年州级冬春救助补助资金	48，500.00
武财社〔2022〕84号80岁以上高龄老人保健补助及100岁以上长寿补助资金	24，000.00
武财综〔2021〕12号资亨村委会箐头村村级文化活动场所建设项目专项资金	400，000.00

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我镇2022年财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价范围包括2022年财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.相关性原则

绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则

绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则

绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4.系统性原则

绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则

绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6.计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

7.行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

8.历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

9.以经验数据和常识确定的标准。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据县财政局拟定财政预算绩效管理绩效评价的工作方案、评价指标。我镇自行组织评价工作，按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2022年，我镇财政绩效评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，绩效评价工作有序开展，评价结果运用充分，各项支出得到较好保障，资金使用效益明显并将己衣镇预决算及绩效信息严格按照相关的要求，在人大批复规定的时间范围内及时在政府门户网站上及财政网站上公开，接受社会各界的监督。

（二）绩效目标实现情况等。

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、深刻领会党的二十大报告要旨，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务， 全镇经济发展稳中求进，重大项目聚力攻坚，疫情防控落细落实，乡村振兴全面发力，社会事业亮点纷呈，政府建设全面加强。全年完成农业生产总值4.37亿元，增长9.8%；固定资产投资2.61亿元，完成任务数的118.4%；招商引资1.52亿元，完成任务数的111.76%；地方财政一般公共预算收入和支出分别达4910.69万元、6363.92万元；农村常住居民人均可支配收入达15920.3元，增长11%。

四、绩效评价指标分析

1.社会效益。全年完成农业生产总值4.37亿元，增长9.8%；固定资产投资2.61亿元，完成任务数的118.4%；招商引资1.52亿元，完成任务数的111.76%；地方财政一般公共预算收入和支出分别达4910.69万元、6363.92万元；农村常住居民人均可支配收入达15920.3元，增长11%。

2.生态效益。坚持镇域建设扩面提标，打造镇村发展新面貌。爱国卫生“七个专项行动”工作有效推进。积极营造“七个专项行动”良好氛围，对群众进行知识宣传讲解，有效提高群众的健康文明生活方式。结合卫生村创建活动，组织各村委会深入开展环境卫生整治行动，平山、罗能、资亨3个村委会创建省级卫生村通过县级复审，新民、板桥、分耐、汤德古、更德5个村委会新申报创建省级卫生村通过县级验收。农村人居环境整治提升明显。以农村人居环境整治为抓手，持续完善农村基础设施，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，全年拆除残垣断壁2000余平方米、清除垃圾1000余吨，全镇建成公厕2座，改造户厕253座，投资120万元对花果山移民安置点人居环境进行整治提升，农村环境更加干净整洁有序、生活条件更加便捷舒适。推进美丽乡村建设。花果山新村荣获省级绿美乡村称号，己衣大村荣获州级美丽村庄称号，投资43万元在9个村委会栽种花卉40000余平方米，建成一批“小花园”“小绿地”，引导群众建美建绿村庄，爱护环境人人有责的意识逐步形成。

3.可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年经费实际情况，为今后办案经费科学使用提供决策依据。

4.项目服务对象满意度。不断创新为民举措，坚持“马上就办”“办就办好”，完成全镇5所学校的卫生厕所改造、食堂“6T”安装改造、爱心浴室建设、新安装15台电子白板。完成中心学校3个硅PU篮球场建设。全镇小学适龄儿童入学率、小升初升学率均达100%，义务教育巩固率达100%。己衣学校初中部综合指数63.9，取得了全县排名第二，山区乡镇排名第一的成绩。小学部综合指数84.2，取得了全县排名第六，山区乡镇排名第一的成绩。就业创业互融共进。9个村委会开发乡村公岗158人，发放岗位补贴138.24万元，城镇公益性岗位就业25人，发放岗位补贴42.38万元，对外出务工人员申报一次性交通补贴17万元，开展技能和引导性培训16场次1117人次，协调发放创业贷款13户，发放贷款金额260万元。劳动力转移就业7207人，其中省外1092人（含沪滇协作劳务输出102人），镇内2576人，镇外省内3539人。健康己衣共建共享。全面落实常态化疫情防控工作要求，建立横向到边、纵向到底的疫情防控网，不断强化疫情防控知识宣传，重点人员摸排管控，疫苗接种等工作，及时补齐农村防控短板，切实压实防控责任。为新生儿接种防疫疫苗996剂次，对辖区内65岁及以上老年人进行免费健康体检，举办健康知识讲座44期，健康咨询活动9次。社会保障提质扩面。全年发放养老金262.87万元，基本医疗保险住院减免报销1984人次，报销金额461.85万元，大病保险报销218人次，报销金额102.16万元。享受城镇居民最低生活保障对象14人，发放城市低保金7.2984万元；享受农村低保797人，发放农村低保金364.3251万元。集中供养26人，分散供养44人，发放特困人员救助资金86.6887万元，临时救助96.7万元，孤儿生活补助22.63万元，高龄补贴13.94万元，残疾人两项补贴39.35万元。己衣镇养老服务中心被评定为一星级养老服务机构。

五、主要经验及做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强预算执行管理和项目绩效目标考核评价，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

六、存在的问题及原因分析

对绩效指标的设定量化程度不足，精细化程度不高；对项目专业化的深入了解还存在欠缺。在以后工作中将逐步予以改进完善评价指标体系，能量化的尽可能量化、细化、专业化，增强评价的可操作性和实用性。

七、有关建议

为了对经费绩效作出更加客观、准确的评价，更好地实现评价的目的，提出以下建议：建议增加绩效培训课程，随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了履行好职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

八、其他需要说明的问题

无

己衣镇人民政府

2023年6月30日