中国共产党武定县委员会政策研究室整体支出绩效自评报告（2022年度）

中国共产党武定县委员会政策研究室整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

（1）部门主要职责

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

（2）中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。（2）根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。（4）承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

（3）县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（4）机构设置情况

县委政策研究室设4个内设机构，办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股。

（5）重点工作概述

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成年度部门挂包村组水库移民搬迁安置等中心工作任务。

（6）基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1、工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2、商品和服务支出：包含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

3、对个人和家庭补助支出。

4、资本性支出。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1、部门财务收入情况

2022年部门财务总收入182.88万元，其中：一般公共预算182.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2021年收入146.65万元相比增加36.23万元，主要原因是人员增加、职务晋升、职工基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。

2、财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.88万元，其中:本年收入182.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年收入146.65万元相比增加36.23万元，主要原因是人员增加、职务晋升、职工基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.02万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管。全面了解教育政策的贯彻落实情况，包括对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。

通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，增加意识编制和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能。

（二）自评组织过程。

1、前期准备。

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以段锦刚为组长的构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织实施

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2022〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2022〕3号）要求，我单位领导高度重视，积极组织人员开展2022年部门预算绩效管理自查自评相关工作。项目自评绩效由财务室填报项目绩效自评情况，其他处室协助；单位整体绩效由财务室统筹填报，其他处室提供佐证材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。

（1）分配：中国共产党武定县委员会政策研究室严格落实财政教育支出各项政策，及时分配上级资金。

（2）使用：将资金严格适用于工资和福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费）；对个人和家庭补助支出；资本性支出。

（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。

1.数量指标：完成省州、县委、县政府对我单位下达的各项任务目标。

2.质量指标：确保各项指标质量为优。

3.时效指标：按计划时间完成。

（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.可持续影响效益：增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。

2.社会公众或对象满意度：90%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2.预算绩效管理工作相对滞后。

3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在实际工作中难以顺利做完、做好。

（二）整改情况

1.加强预算项目业务及财务培训，扩大培训范围。

2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务，把握工作重点。

五、绩效自评结果应用和公开情况

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

（三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验和做法

（一）强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。

七、其他需说明的情况

无