武定县供销合作社联合社整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县供销合作社联合社

整体支出绩效自评报告

 

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1、部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与相关部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

2、机构情况：武定县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，单位内设6个股（室），具体为：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

3、人员情况：武定县供销合作社联合社2022年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员15人，其中：退休人员15人。年末在编实有车辆0辆。

4、本年度工作任务

（1）、深化综合改革向纵深发展。紧紧围绕深化供销合作社综合改革目标，全面对标中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号和楚发〔2016〕14号文件部署，按照《楚雄州供销合作社2022年深化供销社综合改革重点工作任务》，把深化供销综合改革作为第一要务，补齐综合改革短板弱项，着力实施培育壮大工程，把供销综合改革引向深入，完成了既定的各项改革目标任务。召开了武定县供销合作社联合社第二次代表大会，选举产生了第二届理事会、第二届监事会及班子成员，健全完善理事会工作机制，积极发挥监事会职能，严格按《供销合作社章程》办事，推进治理能力现代化，双线运行机制不断完善。完成了最后一个乡镇（田心乡）基层供销社的恢复重建，半山村委会等4个村级供销合作社召开了代表大会，健全了“三会”制度。

（2）、经济指标平稳增长。一年来，全县供销社经济运行发展态势良好，全系统共完成销售总额195002万元，完成州社下达任务187496万元的104%；农产品销售69826万元，完成州社下达任务64670万元的107.97%；销售化肥47407吨，完成州社下达任务45969吨的103.12%；有机肥销售7915吨，完成州社下达任务7712吨的102.63 %；农产品批发市场交易额14500万元，完成州社下达任务13900万元的104.31%；电商销售额3738万元，农产品电子商务销售完成州社下达任务3447万元的108.44%；农产品电子商务销售2208.4万元，完成州社下达任务2100万元的105.16%，实现营业收入总额6141万元，汇总利润106万元，资产总额2069万元，所有者权益1146万元，较好完成了州供销社下达的各项指标任务。

（3）、发展指标圆满完成。深入推进村级供销合作社创建，成立猫街镇半山、百子和高桥镇勒外、老滔4个村级供销合作社。按照《中华人民共和国农民专业合作社法》《基层组织建设标准汇编》的要求，引导武定县林鑫源养殖专业合作社、武定县大宝种养殖专业合作社、武定县万吉种养殖专业合作社、武定鸿耀种养殖专业合作社4个合作社规范发展。打造省级农民专业合作社示范社1个即云南荣旸种养殖专业合作社联合社，州级农民专业合作社示范社2个即武定县牧耘种养殖农民专业合作社、武定县云山红种养殖专业合作社。改造提升猫街镇咪三咱、百子、大麦地、龙庆关村级综合服务社4个。

（4）、食用菌产业发展成效明显。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》精神，抢抓政策机遇，多渠道争取资金实施食用菌产业发展项目。共发展4个食用菌龙头企业、5个食用菌种植专业合作社、550多户食用菌农民种植户，完成食用菌产量8760吨，完成了年计划7792吨的112.42%；实现总产值24360万元，完成了年计划21446万元的113.59%，超额完成了州供销社下达的全年任务指标。

（5）、教育培训超额完成。协同农业农村、科协等单位，成功举办了有基层供销社、农民合作社负责人、农业企业负责人、农村流通网点负责人、种养殖大户、综合服务社人员等139人参加的“武定县供销社供销合作组织实用科技培训”培训班，完成任务指标100人的139%，不断抓实教育培训，着力提升综合素质。

（6）、强化社有资产规范管理。严格执行楚政办通〔2011〕81号文件，规范化、精细化管理社有资产，确保社有资产保值增值。做好社有资产存量摸排工作，对每处资产所在位置、面积、建筑年代、建筑结构等进行详细登记，及时更新社有资产台账，做到资产底数清、状况明。全年共签订房租合同21份，租金68.17万元，收回逾期房租4户5.118万元。高度重视安全工作，对社有资产管理运营开展定期不定期检查，发放安全告知书17份，彻底消除安全隐患。

（7）、落实党委、政府中心工作行动有力。一是切实履行乡村振兴“挂包帮”责任，积极实施具有供销合作社特色的乡村振兴行动，全年组织全体干部职工入村入户开展“帮扶日”活动18次；帮助解决1万元资金支持洒布柞村委会开展美丽乡村建设，按时下拨了1万元驻村工作经费，购买驻村干部意外伤害保险，按时报销驻村补助，保障驻村队员集中精力开展驻村工作；争取42床棉被资助洒布柞小学学生，价值8000余元；帮助成立12个种养殖专业合作社，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是认真贯彻落实县委、县政府相关决策部署，严格执行相关标准流程，出动干部职工143人次，负责好4个责任小区疫情防控排查、疫苗接种动员等工作；统筹安排并组织好木果甸村、狮山收费站两个疫情防控卡点志愿者执勤服务24期96人次。三是完成招商引资项目2个，引进资金14528万元，项目考核认定资金13200万元，超额完成下达的目标任务的110%。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

 根据相关制度规定，我单位已建立了部门预算管理制度、全面预算绩效管理制度，并在实际工作中予以全面执行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

根据相关制度规定，我单位在编制年度预算时，均设立了部门整体支出绩效目标。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

我单位严格执行预算收支相关规定，按照相关制度编制我单位的年度预算，并在业务收支过程中严格执行。

（五）严控“三公经费”支出情况。

“三公”经费支出情况：年初预算数2.6万元、本年支出决算数1.5万元、上年决算数2.6万元，分项情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费：年初预算数0万元、本年支出0万元、上年决算数0万元。其中：公务用车运行维护费：年初预算数0万元，本年支出0万元、上年决算数0万元，主要原因是我单位无编制车辆，在公务用车租车平台租用，故无公务用车运行维护费支出。

2、公务接待费：年初预算数2.6万元、本年支出1.5万元、上年决算数2.6万元，均为国内接待费，接待批次及人次上年51批次448人、本年32批次244人。减少的主要原因是因新冠疫情影响减少招商引资活动而减少了支出。

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

我单位开展绩效评价的目的是考核我单位整体支出绩效目标的实现情况，找出不足，为下一年度的预算工作提供参考。

（二）自评组织过程。

1、前期准备：接到县财政局的文件通知之后，我单位领导极为重视，安排财务会计股牵头、其他股室配合，预备开展我单位绩效评价。

2、组织实施：根据县财政局的文件通知要求，我单位按时开展绩效评价工作，领导督促、协调，各股室积极配合，绩效评价工作有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及上级部门下达的工作任务。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2022年财政拨款收入421.89万元，占总收入的100%。2022年财政拨款支出421.89万元，其中：基本支出421.89万元（人员经费支出392.11万元，日常公用经费支出29.78万元），占财政拨款支出的100% ；我单位做到了合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥了资金的使用效益。

（二）履职完成情况：

（1）、合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益；

（2）、社会公众或服务对象满意度达90%以上；

（3）、强化责任意识，完成了各级部署的工作目标。

（三）履职效果情况：

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析：2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）整改情况

继续严格执行预算收支规定，完善规章制度，严控“三公经费”的支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1、我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分81分；

2、我单位根据财政相关文件要求，进行了公开公示。

六、主要经验和做法：单位领导重视，执行制度到位。

七、其他需说明的情况：无。

 

 

 

武定县供销合作社联合社

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

申报3个项目，分别是供销综合改革与产业发展补助资金、武定县综合屠宰及冷链配送中心项目补助资金、武定县供销合作社东坡乡综合超市补助资金，但因补助资金未到位，故未发生项目支出。

（二）项目绩效目标。

（1）积极争取上报的3个项目的上级补助，资金到位后及时开展项目的实施工作；

（2）实施的项目能平稳推进、运行，取得良好的社会效益及经济效益。

（3）增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。

（三）项目组织管理情况。

2022年我单位争取上报的3个项目的上级补助，均没有补助资金到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对本年项目支出的使用情况进行绩效评价，以期提高资金的使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

通过项目资金、年度总体目标、产出指标、效益指标、满意度指标等来进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

按照要求，对项目资金参照文件进行梳理，确定是否与工作任务相挂钩，使用效果是否达到预期。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

补助资金未到位，无项目支出。

（二）绩效目标实现情况等。

补助资金未到位，无项目支出。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

补助资金未到位，无项目支出。

（二）项目过程情况分析。

补助资金未到位，无项目支出。

（三）项目产出情况分析。

补助资金未到位，无项目支出。

（四）项目效益情况分析。

补助资金未到位，无项目支出。

五、主要经验及做法

建立健全制度，依法依规进行财务收支业务。  

六、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、有关建议

建议财政部门加强对预算绩效考核的培训及指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。各单位需加强对预算绩效管理工作的组织、协调及实施，不能仅限于财务部门。

八、其他需要说明的问题

无。