武定县妇联整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县妇联整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1. 主要职责职能：贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策，促进男女平等。根据县委县政府的中心安排，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导；调查研究全县妇女、儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 部门基本情况：

（1）部门决算单位构成：纳入武定县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、维权股、发展股。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况：武定县妇女联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（3）2022年履职总体目标及工作任务：以培训为抓手，强化党的领导，凝聚妇女力量、提升妇女能力;抓实项目，促进妇女发展;深入推进家庭家教家风建设，开展各类家庭的评比、命名推荐上报工作，加大特殊困境妇女儿童关爱服务，持续深化妇联改革。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

结合妇联财务实际情况，修改完善了《财务管理制度》《固定资产管理制度》等制度，对部门预算工作进行了规范。加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝违法违纪情况的发生。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

2022年武定县妇女联合会严格履行部门职能职责，共设立三个绩效目标。一是预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出；二是预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效；三是预算执行有效：严格预算执行、严控结转结余、“三公”经费节支增效。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1. 部门本级财政预算拨款收入情况。年初财政预算根据武定县财政局部门预算的批复文件（武财行【2022】21号）武定县妇女联合会2022年度收入1599917.85元，其中：财政拨款收入1273517.85元，占总收入的79.59%。2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和其他预算收入。

2. 部门本级财政支出预算执行情况。2022年度支出1599917.85元，其中：基本支出1267043.85元，占总支出的79.19％；项目支出6474元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年“三公经费”支出3228元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2021年增加2228元，增加了22%，公务接待费增加的原因是：上级部门到我单位调研、检查工作任务加重，故接待费比上年增加。无因公出国境费用支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过开展部门绩效综合评价，掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，及时改进管理措施，不断增强部门财务人员担当责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二）自评组织过程。

1. 前期准备工作情况。按照武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目绩效自价工作的通知要求，单位及时召开了专题会议，研究部署2022年部门整体支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组。

2. 开展组织实施情况。按照绩效自评通知要求，结合单位的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评的价本部门整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况。

1. 预算的编制。严格按照《武定县财政局关于印发〈武定县2022年部门预算编制和2021年至2023年中期财政规划编制实施方案的通知〉》的要求，坚持实事求是、量力而行、厉行节约的原则，编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算。本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

2. 在投入各项资金的使用过程中，严格按照各项资金来源渠道管好用好资金，确保专款专用。资金拨付严格执行领导审批制度，各种财务资料档案完整。

3.加强支出管理。严格控制“三公”经费。公务接待严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定，严格接待规格和控制陪餐人数，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）履职完成情况：2022年武定县州对县妇女儿童工作考核名列全州第六；社会化维权工作在全州树立了标杆。

（三）履职效果情况：按照县财政批复的财政年度预算，严格执行部门的预算用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制“三公经费”支出。常规工作和各项项目稳步推进，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

（四）社会满意度及可持续性影响：无

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析：

在部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算的各项经济分类编制难以做到100％准确，在年中预算执行中存在一定的差异。

（二）整改情况：

1. 按照财政部门的要求，科学合理编制预算，结合本部门的工作目标计划、职责和任务，进行合理测算强化管理，提高单位预算执行力度。

2. 进一步完善财务管理制度。

五、绩效自评结果应用和公开情况

一是通过绩效自评，及时自查自纠、发现问题,分析整改；二是发现各项预算资金在使用过程中各环节中存在的问题。

六、主要经验和做法

管理制度健全，使财务人员及有关人员相互牵制、相互监督，避免财务管理中的漏洞，让整个财务管理工作规范有序运行。

七、其他需说明的情况

无。

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。2021年武定县妇联县级财政预算项目0个。 在上年度有结转结余资金支出。分别是妇女儿童维权专项资金0.5万元，该资金用于救助辖区内“两癌”患病妇女；普惠金融发展资金0.15万元。

（二）项目绩效目标。

（三）项目组织管理情况。在资金使用过程中，始终坚持专款专用，严格把关资金使用情况。2021年，县妇联接受审计局审计相关情况已经整改，部涉及两项资金使用情况整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，对项目使用、资金流向等开展自检自查，进一步加强资金的管理使用。评价的对象：武定县妇女联合会。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

一是国家法律、法规和规章制度；二是各级政府制定的国民经济与社会发展规划的方针和政策；三是预算管理制度等；四是部门职能职责。

（三）绩效评价工作过程。

一是认真开展前期的调研、明确绩效评价的目标，制定项目实施的方案；二是成立领导小组。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。按要求执行。

（二）绩效目标实现情况等。按项目实施方案实施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。在规定时间内支出。

（二）项目过程情况分析。做到专款专用。

（三）项目产出情况分析。进一步提升妇女群众的满意度。增加与妇女同胞的联系。

（四）项目效益情况分析。

1.社会效益：进一步提升妇女群众的满意度；

2.满意度指标分析：按妇女群众的申请，按实际情况对妇女进行救助。

五、主要经验及做法

加强工作领导，为相关工作提供保障。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。