武定县东坡学校2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划实施教育发展规划。

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄少年儿童入学，狠抓巩固工作。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正地评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，认真落实以学生为本的管理理念，办人民满意的教育。

8.完成县委、县人民政府、县教育体育局和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、德育室、教导处、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生893人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位本年度管好用好了国家各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境；把教育教学质量放在首位，建立了充满活力的教育体制，强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平；促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养了具有正确的公众意识和理念的合格人才。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡学校2025年度收入合计23775899.20元。其中：财政拨款收入22010756.32元，占总收入的92.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1765142.88元，占总收入的7.42%。

与上年相比，收入合计减少9392625.67元，下降65.30%。其中：财政拨款收入减少7835778.96元，下降55.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1556846.71元，增长747.42%。主要原因一是东坡学校2025年教职工人员变动导致新招录员工增加，老教职工人数减少，故基本支出减少；二是2025年食堂采购资金纳入政府采购核算，收入食堂专户转单位资金收支专用账户资金1700642.88元，故其他收入增多。

二、支出决算情况说明

武定县东坡学校2025年度支出合计24178720.29元。其中：基本支出17295292.03元，占总支出的71.53％；项目支出6883428.26元，占总支出的28.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9800323.16元，下降68.16%。其中：基本支出减少5263275.96元，下降43.74%；项目支出减少4537047.20元，下降193.36%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是东坡小学2025年教职工人员变动导致新招录员工增加，老教职工人数减少，故基本支出减少；二是2025年东坡学较上年度相比无较大项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县东坡学校机构正常运转的日常支出17295292.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17047529.49元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247762.54元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县东坡学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6883428.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助专项资金项目经费762223.49元，主要用于维持学校正常运转的办公经费的支出。

城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金项目经费197202.56元，主要用于学校日常工作经费的开支。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费606312.5元，主要用于我校寄宿制和非寄宿制四类困难生的补助发放。

学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金项目经费3150元，主要用于脱贫户、脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难学生的补助发放。

学前教育办学补助专项资金项目经费142000.00元，主要用于支付办公费、培训费、校舍及设备维修维护费，保障了学校工作的正常运转，改善了学前教育的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡学校2025年度一般公共预算财政拨款支出21847956.32元,占本年支出合计的90.36%。与上年相比增加/减少7684178.96元，增长/下降54.25%,完成年初预算的136.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17076861.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%,完成年初预算的146.69%主要用于职工人员经费的支出；维持学校正常教育教学的水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费及工会经费等日常经费支出；设备购置费及房屋建筑物构建等资本性支出；营养改善计划经费支出；学前及义务教育困难学生补助支出等；造成预决算差异的主要原因是：本年度新增学生食堂物资采购资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2843179.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%,完成年初预算的117.25%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员养老保险提标，退休费及职业年金记实资金增加。

9.卫生健康（类）支出1007993.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的103.45%，主要用于人员事业单位医疗及公务员医疗等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出919922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的100.38%,主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。                                        

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少410.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%，主要公务接待费没有支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《武定县党政机关国内公务接待管理规定》《武定县贯彻落实习惯过紧日子要求二十八条措施》的要求，严格控制“三公”经费的支出，牢固树立过紧日子思想，因此2025年公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少410.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少410.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位无“三公”经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

武定县东坡学校不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原主要原因是我单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县东坡学校资产总额13679926.52元，其中，流动资产1970924.08元，固定资产10120739.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1508983元，无形资产79280.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399615.94元，其中固定资产增加742531.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1627107.98元，其中：政府采购货物支出1627107.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1627107.98元，其中：授予小微企业合同金额1627107.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。