武定县万德镇2025年度部门决算

武定县万德镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众致富，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责万德镇区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强万德镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇党群服务中心

3.武定县万德镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县万德镇2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

行政单位1个，分别是：

1.武定县万德镇人民政府

事业单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇党群服务中心

3.武定县万德镇农业农村发展服务中心

纳入万德镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。2024年7月接受调拨一辆特种专业技术用车，2024年11月因实际需要新购置一辆应急保障车辆。

三、重点工作概述

2025年万德镇积极响应中央号召，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要指示批示精神，在国务院、省州党委、政府和县委、县政府、镇党委的正确领导下，全面统筹经济和发展，较好地完成了2025年确定的目标任务，政府班子会议都把传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、重要指示批示精神作为第一议题，第一时间传达学习习近平总书记的谆谆教诲和殷殷嘱托，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，在思想上、政治上、行动上与组织保持高度一致。本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初镇人代会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为万德镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇2025年度收入合计50811947.68元。其中：财政拨款收入50200892.14元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），

占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入611055.54元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计增加8040747.14元，增长18.80%。其中：财政拨款收入增加8313453.60元，增长19.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少-272706.46元，下降30.86%。主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款增加3989500.00元，国有资本经营预算财政拨款减少304.00元，一般行政管理事务增加3488122.03元，专项普查活动收入增加364918.71元，兵役征集增加15000.00元，行政单位离退休收入增加706289.05元，机关事业单位职业年金缴费增加818104.72元，死亡抚恤增加80999.11元，伤残抚恤增加49359.24元，农业生产发展收入增加24900.00元，其他城乡社区收入增加1048740.00元，科技转化与推广服务收入增加1559232.88元，农业生产发展收入增加366021.56元，农村社会事业收入增加60381.10元，林业草原防灾减灾收入增加122599.44元，水利行业业务管理收入增加10214689.57元，抗旱收入增加10737648.25元，对村级公益事业建设的补助收入增加515000.00元，气象装备保障维护收入增加4291898.50元，其他科学技术普及收入减少586783.02元，在乡复员、退伍军人生活补助收入减少13266.00元，城乡社区规划与管理收入减少212145.45元，计划生育服务收入减少11520.00元，森林资源培育收入减少15682.00元，森林生态效益补偿收入减少363440.80元，农村基础设施建设收入减少19116807.81元，生产发展收入减少726600.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少1088500.00元，对村民委员会和村党支部的补助收入减少428000.00元，对村集体经济组织的补助收入减少373834.00元，公路养护收入减少178398.96元，农村危房改造收入减少364208.00元。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇2025年度支出合计50863345.06元。其中：基本支出13540960.06元，占总支出的26.62％；项目支出37322385.00元，占总支出的73.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加7835002.18元，增长18.21%。其中：基本支出增加366116.39元，增长2.78%；项目支出增加7468885.79元，增长25.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是专项普查活动支出增加240560.04元，其他财政事务支出增加1261577.10元，群众文化支出增加770378.78元，在乡复员、退伍军人生活补助支出增加196284.96元，计划生育服务支出增加103641.14元，城乡社区规划与管理支出增加225094.55元，农业生产发展支出增加631900.00元，病虫害控制支出增加1341521.56元，森林资源培育支出增加185717.20元，林业草原防灾减灾支出增加10577423.00元，水利行业业务管理支出增加231831.57元，抗旱支出增加987648.25元，其他水利支出增加720718.68元，对村民委员会和村党支部的补助支出增加3592398.50元，公路养护支出增加4926593.04元，其他科学技术普及支出减少205544.58元，其他农村生活救助支出减少202036.56元，农业生产发展支出减少777138.90元，农村社会事业支出减少159480.00元，森林生态效益补偿支出减少439305.56元，农村基础设施建设支出减少1486800.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少1560820.28元，对村集体经济组织的补助支出减少891208.00元，气象装备保障维护支出减少117300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县万德镇机构正常运转的日常支出13540960.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12131295.50元，占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1409664.56元，占基本支出的10.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县万德镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37322385.00元。其中：基本建设类项目支出29203979.56元。

1.武财建〔2025〕6号武定县万德镇万德村传统村落集中连片保护利用示范项目资金项目经费1050000.00元，主要用于建设万德村传统村落集中连片保护利用示范项目。

2.武财农〔2025〕19号2023年武定县万德镇高标准农田建设项目资金1396321.56元，主要用于万德镇高标准农田建设。

3.武财建〔2025〕6号万德镇万德、自乌、马德平等8个村基础设施建设项目资金1240000.00元，主要用于村基础设施建设。

4.武财建〔2025〕6号武定县万德镇滑石板安置点2024年以工代赈项目资金260000.00元，主要用于万德镇滑石板安置点以工代赈项目。

5.武财农〔2025〕26号万德镇自乌村委会拖立上下拖立民族团结示范村建设项目经费1000000.00元，主要用于建设自乌村委会拖立上下拖立民族团结示范村。

6.武财农〔2025〕30号万德镇胜德村委会人居环境综合整治项目1193000.00元，主要用于万德镇胜德村委会人居环境综合整治项目。

7.武财建〔2025〕28号武定县2024年以工代赈项目前期工作经费110658.00元，主要用于以工代赈项目。

8.武财建〔2025〕35号武定县万德镇滑石板安置点2024年以工代赈项目1000000.00元，主要用于滑石板安置点以工代赈项目。

9.武财建〔2025〕38号武定县万德镇滑石板安置点2024年以工代赈项目1342000.00元，主要用于滑石板安置点以工代赈项目。

10.武财建〔2025〕38号万德镇万德、自乌、马德平等八个村基础设施建设项目资金2982000.00元，主要用于万德镇万德、自乌、马德平等八个村基础设施建设项目。

11.武财农〔2025〕95号2024年农村污水整县推进项目资金1155200.00元，主要用于农村污水整县推进项目。

12.武财农〔2025〕24号万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目资金9900000.00元，主要用于胜德片区光伏提水灌溉项目。

13.武财农〔2025〕60号万德镇马德平村委会红山湾民族团结进步示范村建设项目1000000.00元，主要用于马德平村委会红山湾民族团结进步示范村建设项目。

14.武财农〔2025〕22号第一批农村公益事业财政奖补项目资金800000.00元，主要用于农村公益事业项目。

15.武财农（2025）71号万德镇马德平村委会马德平农村公益事业财政奖补项目350000.00元，主要用于马德平村委会马德平农村公益事业财政奖补项目。

16.武财建〔2025〕60号州级公路日常养护补助资金45500.00元，主要用于公路日常养护。

17.武财建〔2025〕66号省级农村公路日常养护补助资金218500.00元，主要用于农村公路日常养护。

18.武财建〔2025〕101号2025年第二批州级农村公路日常养护补助资金125800.00元，主要用于农村公路日常养护。

19.武财债〔2025〕16号2025年地方政府专项债券十五至十七期转贷资金3830000.00元，主要用于清偿政府拖欠中小企业账款。

20.武财债〔2025〕16号2025年地方政府专项债券十五至十七期第二批转贷资金120000.00元，主要用于清偿政府拖欠中小企业账款。

21.武财债〔2025〕15号2025年地方政府再融资专项债券十至十四期转贷资金85000.00元，主要用于清偿政府拖欠中小企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇2025年度一般公共预算财政拨款支出45093684.14元,占本年支出合计的88.66%。与上年相比增加4318828.50元，增长10.59%,完成年初预算的349.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6217078.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%,完成年初预算的105.62%。主要用于人大事务行政运行支出167257.98元；人大会议10000.00元；代表工作34383.46元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行4352552.03元；一般行政管理事务72126.67元；财政事务事业运行258382.81元；其他纪检监察事务支出9304.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行1267006.20元；其他组织事务支出12900.00元；宗教事务30000.00元；专项业务3165.20元。造成预决算差异的主要原因是2025年宗教事务支出增加。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于兵役征集。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出400738.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于科普活动4500.00元；其他科学技术普及支出396238.44元；造成预决算差异的主要原因是2025年科学技术活动增加导致相关经费支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2470516.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的108.24%。主要用于社会保障和就业支出事业运行874271.81元；行政单位离退休212749.20元；事业单位离退休148778.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出834366.40元；机关事业单位职业年金缴费支出132690.35；死亡抚恤56109.24元；在乡复员、退伍军人生活补助1000.00元；其他农村生活救助210550.96元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤、伤残抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出588782.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的111.50%。主要用于计划生育服务支出11520.00元；行政单位医疗支出126681.14元；事业单位医疗支出189784.07元；公务员医疗补助支出233405.10元；其他行政事业单位医疗支出支出21632.00元；其他卫生健康支出支出5760.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，导致相关医疗经费支出增加。

10.节能环保（类）支出443000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,年初无此项预算。主要用于森林管护443000.00元；造成预决算差异的主要原因是森林管护投入增加。

11.城乡社区（类）支出1050930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的80840.77%。主要用于城乡社区规划与管理支出1050000.00元；其他城乡社区支出支出930.00元；造成预决算差异的主要原因是城乡社区规划与管理投入增加。

12.农林水（类）支出28422682.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.03%,完成年初预算的788.83%。主要用于事业运行支出1569232.88元；病虫害控制支出90675.00元；农业生产发展支出1403521.56元；事业机构支出260361.10元；森林资源管理支出40500.00元；林业草原防灾减灾支出2500.00元；水利行业业务管理支出203899.20元；抗旱支出128034.44元；农村基础设施建设支出10282858.00元；生产发展支出10900000.00元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出600000.00元；对村级公益事业建设的补助支出1150000.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出726100.00元；对村集体经济组织的补助支出1065000.00元；造成预决算差异的主要原因是对村集体经济组织的补助增加，农村基础设施建设增加。

13.交通运输（类）支出389800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。主要用于公路养护389800.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出601166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的102.53%。主要用于住房公积金601166.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，导致相关住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4493990.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治4410198.50元；自然灾害救灾补助83792.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118758.17元，决算为121500.37元，完成年初预算的102.31%；支出决算较上年减少271822.04元，下降69.11%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89988.17元，决算为89988.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28770.00元，决算为31512.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.94%，完成年初预算的109.53%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少242000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19109.24元，下降17.52%；公务接待费支出决算较上年减少10712.80元，下降25.37%；具体是国内接待费支出决算31512.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10712.80元，下降25.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118758.17元，支出决算为121500.37元，完成年初预算的102.31%，支出决算较上年减少271822.04元，下降69.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89988.17元，决算为89988.17元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28770.00元，决算为31512.20元，完成年初预算的109.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少242000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19109.24元，下降17.52%；公务接待费支出决算减少10712.80元，下降25.37%，具体是国内接待费支出决算31512.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年未购置公务用车，未产生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于远途业务办理、对接工作、参加会议培训等、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我乡镇开展调研、考察、指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇2025年机关运行经费支出673611.42元，比上年减少41165.43元，下降5.76%,主要原因是2025年落实过“紧日子”要求削减开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县万德镇资产总额32293405.96元，其中，流动资产4623472.96元，固定资产8076800.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19029868.67元，无形资产147131.85元（净值），其他资产416131.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11315643.65元，其中固定资产增加1392083.10元。主要原因是资产折旧，接受县级部门调拨资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额86638.48元，其中：政府采购货物支出10790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75848.48元。授予中小企业合同金额86638.48元，其中：授予小微企业合同金额86638.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。