中国共产党武定县委员会办公室2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党武定县委员会办公室作为直接为县委服务的综合办事机构，处在承上启下、沟通内外、联系左右的枢纽位置。其主要职责是：

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。

4.负责领导机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

6.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、县委督查室、常委办、信息综合室（应急办）、办文法规股、行政股、档案股、离退休办公室、武定县绩效评价中心、武定县保密技术服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.武定县档案馆

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化理论武装，把握政治方向。一是聚焦第一议题，强化领导班子思想政治建设；二是坚持领导带头学，率先垂范领会文件精神；三是强化理论实践融合，提升服务县委中心工作能力。

精准统筹，高效赋能办文办会。一是服务决策参考更加有为；二是服务保障工作更加高效；三是办文程序更加规范。

实干担当，各项工作成效明显。一是信息服务质效提升。2025年，共上报信息100余条，被省市采用100余条，信息工作全州排名第5。二是督查督办成效明显。先后组织开展专项督查10余次，交办督办事项74项，有力推动县委、县政府重大决策部署和重点工作的执行落实。三是转作风与抓比拼工作融合推进。挖掘选树优秀案例，整理上报典型信息160余篇。四是档案管理不断优化。

突出政治忠诚，严格干部队伍管理。一是科学设置岗位职责。二是落实党风廉政建设主体责任。三是扎实开展警示教育。组织全体干部职工开展廉政教育和警示教育学习5次，在春节等重要节点开展教育提醒集体谈话3次，全体党办干部的纪律规矩意识、主动作为意识进一步增强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会办公室2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2025年度收入合计8,710,034.25元。其中：财政拨款收入8,710,034.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,202,922.64元，增长33.85%。其中：财政拨款收入增加2,202,922.64元，增长33.85%；无上级补助收入；无事业收入无经营收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因：一是2025年度档案馆财务、资产并入，故人员工资、公用经费、项目经费收入较上年增加；二是退休人员死亡，追加善后处理经费；三是调整基本工资标准，增加增资经费；四是工作需要，增加专项工作经费及2024年度大比拼考核奖励绩效经费;导致本年收入在上年基础上增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2025年度支出合计8,732,770.54元。其中：基本支出8,064,925.45元，占总支出的92.35％；项目支出667,845.09元，占总支出的7.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,151,053.70元，增长32.68%。其中：基本支出增加2,082,904.88元，增长34.82%；项目支出增加68,148.82元，增长11.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因：一是2025年度档案馆财务、资产并入，加之办公室人员调入，人员工资、公用经费、项目经费支出较上年增加；二是退休人员死亡，追加善后处理经费支出；三是调整基本工资标准，增加增资经费支出；四是工作需要，增加专项工作经费及2024年度大比拼考核奖励绩效经费支出。导致本年支出在上年基础上增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构正常运转的日常支出8,064,925.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,889,776.99元，占基本支出的85.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,175,148.46元，占基本支出的14.57％。其中：人均人员经费支出181,309.92元，人均公用经费支出30,924.96元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出667,845.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公室专项业务项目经费273,147.36元，主要用于开展办公室综合协调、基层减负等工作方面的支出。

武定县2025年稳增长促发展季度擂台赛二季度奖励资金10,000.00元，主要用于高质量完成“擂台赛”各项工作开支。

招商引资工作项目经费12,000.00元，主要用于开展招商招商引资工作等方面的支出。

公务用车购置项目经费175,030.09元，主要用于经上级批准购置公务用车等方面的支出。

档案数字化加工运行维护项目经费50,000.00元，主要用于开展档案数字化各项工作的支出。

一般行政管理事务支出项目经费147,667.64元（涉密项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8,710,034.25元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加2,202,922.64元，增长33.85%，完成年初预算的113.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,440,510.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%，完成年初预算的109.26%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是调整基本工资标准，增加增资经费；二是工作需要，增加专项工作经费及2024年度大比拼考核奖励绩效经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,423,634.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%，完成年初预算的151.43%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。造成预决算差异的主要原因是:2025年2名退休人员死亡，追加善后处理经费。

9.卫生健康（类）支出388,773.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的104.02%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是:工作需要，通过公开招考、人员转任等方式调入工作人员，故增加了行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出457,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的103.48%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是:工作需要，通过公开招考、人员转任等方式调入工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为467,600.00元，决算为452,879.00元，完成年初预算的96.85%；支出决算较上年增加226,458.00元，增长100.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为246,000.00元，决算为175,030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.65%，完成年初预算的71.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为201,600.00元，决算为268,569.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.30%，完成年初预算的133.22%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.05%，完成年初预算的46.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56,973.91元，增长26.93%；公务接待费支出决算较上年减少5,546.00元，下降37.41%；具体是国内接待费支出决算9,279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,546.00元，下降37.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为467,600.00元，支出决算为452,879.00元，完成年初预算的96.85%，支出决算较上年增加226,458.00元，增长100.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为246,000.00元，决算为175,030.09元，完成年初预算的71.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为201,600.00元，决算为268,569.91元，完成年初预算的133.22%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,279.00元，完成年初预算的46.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：开展重点工作督查检查，下乡较多，加之车辆老化，维修及油耗增加，故公务用车购置及运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56,973.91元，增长26.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的原因：一是因工作需要，经上级审批，于2025年新购置公务用车1辆； 二是为开展重点工作督查检查，下村较多，加之车辆老化，维修及油耗增加，故公务用车购置及运行维护费比上年增加。公务接待费支出决算减少5,546.00元，下降37.41%，具体是国内接待费支出决算9,279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,546.00元，下降37.41%。公务接待费支出决算减少的原因是：2025年度严格落实中央八项规定，厉行节约，控制接待范围、标准和陪餐人员，落实好公务接待相关规定，故接待费在上年基础上有所减少。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我单位核定公务用车编制4辆，2024年因公务用车超过使用年限，且维修保养费用较高，按照资产管理及处置程序，报批后处置公务用车1辆，处置收入上缴国库。2025年因工作需要，经上级审批，新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展专项工作督查检查、专项调研、重点工作检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成专项工作督查检查、专项调研、关心下一代等工作接待上级和各乡镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室2025年机关运行经费支出1,175,148.46元，比上年增加161,851.55元，增长15.97%，主要原因是：2025年度档案馆财务并入，加之办公室人员调入，人员公用经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、手续费、工会经费、邮电费、车辆运行维护、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党武定县委员会办公室资产总额13,396,440.56元，其中，流动资产73,893.40元，固定资产12,830,706.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,840.30元，无形资产455,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,200,037.46元，其中固定资产增加7,684,686.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额518,007.42元，其中：政府采购货物支出319,188.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,819.33元。授予中小企业合同金额518,007.42元，其中：授予小微企业合同金额518,007.42元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。