武定县科学技术协会2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）依照《社会团体登记管理条例》，负责全县科学学会、协会、研究会的业务及协调、联络工作。

（二）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（十）承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委的坚强领导下，紧紧围绕省州科协关于科协工作的最新指示和部署要求，以深入开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优目标为契机，在全民科学素质提升、农民科学技术培训、农函大招生、科普品牌创建、推进创新体系建设、科普项目申报及实施、科技助力乡村振兴等方面下功夫，科学谋划，为2025年工作起好步、开好头，具体从以下方面抓好落实。

1.强化统筹积极做好谋划，推进公民科学素质任务目标落实。围绕到2025年，我县公民具备科学素质比例达到13%的目标，强化落实落细，有效推进目标的实现。

2.深入实施科学素质行动，持续提升全民科学素质。围绕我县“十四五”经济社会发展目标，做好工作衔接，综合施策，构建公民科学素质建设工作长效机制，持续推进科普信息化建设，积极开展“全国科普日”“青少年科技创新大赛”“楚雄州机器人和无人机比赛”等科普活动，加强全县科技辅导员培训工作，做到科普宣传全覆盖，推进我县“五类”重点人群的公民科学素质提升。

3.持续开展农函大和农技协培育创建及业务指导、农职评工作，围绕乡村振兴发展实施科技培训。积极争取科普项目资金支持，持续加强示范农技协和智慧农技协建设，围绕助力乡村振兴开展科技培训，助推产业发展，加强院士专家工作站建设，加大科普示范基地建设和科普带头人、农村致富带头人的培养，壮大乡土人才队伍，服务全县经济发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县科学技术协会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2025年度收入合计2112881.12元。其中：财政拨款收入2112881.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加444343.51元，增长26.63%。其中：财政拨款收入增加444343.51元，增长26.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是原科协主席改任非领导职务，从县文联调入一名领导任科协主席，工资增加，随工资计提的福利增加，人员经费及工会经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2025年度支出合计2112881.12元。其中：基本支出2012881.12元，占总支出的95.27%；项目支出100000.00元，占总支出的4.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加444343.51元，增长26.63%。其中：基本支出增加438188.93元，增长27.83%；项目支出增加6154.58元，增长6.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是原科协主席改任非领导职务，从县文联调入一名领导任科协主席，工资增加，随工资计提的福利增加，人员经费及工会经费增加。项目支出增加是因为增加了公务用车运行维护费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县科学技术协会机构正常运转的日常支出2012881.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1841681.96元，占基本支出的91.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171199.16元，占基本支出的8.51%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年州级科普专项资金60000.00元，主要用于差旅费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费支出。

2025年省对下科普专项资金20000.00元，主要用于差旅费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费支出。

2025年省对下科普专项资金20000.00元，主要用于公务用车购置及运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出2112881.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加444343.51元，增长26.63%，完成年初预算的124.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1415573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.00%，完成年初预算的112.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是2025年省对下科普专项资金、2025年州级科普专项资金为上级补助资金年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出478931.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67%，完成年初预算的206.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出99287.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的101.62%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的100.38%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为22621.00元，完成年初预算的94.25%；支出决算较上年减少25706.00元，下降53.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.41%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2621.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.59%，完成年初预算的65.53%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少19432.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7501.00元，下降27.28%；公务接待费支出决算较上年增加1227.00元，增长88.02%；具体是国内接待费支出决算2621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1227.00元，增长88.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为22621.00元，完成年初预算的94.25%，支出决算较上年减少25706.00元，下降53.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2621.00元，完成年初预算的65.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少19432.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7501.00元，下降27.28%；公务接待费支出决算增加1227.00元，增长88.02%，具体是国内接待费支出决算2621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1227.00元，增长88.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位上级部门指导检查、业务培训对接工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位因在本年缴纳上年公务用车购置税等原因，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2025年机关运行经费支出171199.16元，比上年增加21265.49元，增长14.18%，主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县科学技术协会资产总额391215.29元，其中，流动资产45938.26元，固定资产345277.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73441.18元，其中固定资产减少61195.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29160.00元，其中：政府采购货物支出29160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29160.00元，其中：授予小微企业合同金额29160.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。