武定县工商业联合会2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育研究股、组织建设社会服务股、经济法律服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强学习教育，提升素质能力。继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。

2.认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶；四是继续加强“两新组织”建设工作，不断改进和完善联席会议制度，不断加强督查力度，促进各责任部门各项具体工作的贯彻落实；五是加大会员发展力度，努力壮大工商联队伍。在商、协会建设上下功夫，组织专人，调查研究，增加团体会员的数量。要积极主动跟踪，了解情况，为商协会的筹建提供力所能及的帮助；六是着力服务会员企业，服务非公经济发展，按照“服务兴会、服务立会”的要求，积极主动加强与非公经济人士的联系，及时了解掌握非公经济的生产经营情况，切实维护非公经济的合法权益，努力促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工商业联合会2025年度收入合计1573632.88元。其中：财政拨款收入1568624.90元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5007.98元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少58731.88元，下降3.60%。其中：财政拨款收入增加36402.12元，增长2.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少95134.00元，下降95.00%。主要原因是上年收到河北以东科技有限公司捐赠款，本年无此项目。

二、支出决算情况说明

武定县工商业联合会2025年度支出合计1615731.01元。其中：基本支出1525925.00元，占总支出的94.44%；项目支出89806.01元，占总支出的5.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7930.09元，增长0.49%。其中：基本支出增加83239.44元，增长5.77%；项目支出减少75309.35元，下降45.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是增加了绩效部分公用经费，单位社会保险基数增加导致社保缴费支出增加，项目支出减少主要原因是上年收到河北以东科技有限公司捐赠款，本年无此项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县工商业联合会机构正常运转的日常支出1525925.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1396530.92元，占基本支出的91.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129394.08元，占基本支出的8.48%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89806.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河北以东科技转入扶持“商会”建设专项经费23822.73元，主要用于办公费、会议费、公务接待费、劳务费。

武财行〔2025〕32号云南万鑫钛业有限责任公司捐赠工作经费5000.00元，主要用于办公费、劳务费。

武财行〔2025〕25号四好商会项目经费36199.90元，主要用于办公费。

武财预〔2022〕94号2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金18283.38元，主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费。

武财金〔2025〕1号2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金6500.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1，568624.90元,占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加36402.12元，增长2.38%,完成年初预算的103.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1186424.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%,完成年初预算的105.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是增加了绩效部分公用经费，单位社会保险基数增加导致社保缴费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出186304.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%,完成年初预算的92.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是2025年度退休人员减少1位，故退休费减少。

9.卫生健康（类）支出83483.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的101.14%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于单位办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是此笔资金是结转以前年度创业担保贷款奖补资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的101.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为510.00元，完成年初预算的6.38%；支出决算较上年减少5700.00元，下降91.79%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5700.00元，下降91.79%；具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5700.00元，下降91.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为510.00元，完成年初预算的6.38%，支出决算较上年减少5700.00元，下降91.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为510.00元，完成年初预算的6.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5700.00元，下降91.79%，具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5700.00元，下降91.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导、招商引资等相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工商业联合会2025年机关运行经费支出129，394.08元，比上年增加3145.98元，增长2.49%,主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县工商业联合会资产总额29,707.56元，其中，流动资产9641.97元，固定资产20065.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45771.62元，其中固定资产减少9615.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。