武定县九厂中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县九厂中学主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年义务教育、促进基础教育发展，提高初中教育水平。开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作,培养学生良好的行为习惯，促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局主管部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生318人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3.实现“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县九厂中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂中学2025年度收入合计10819023.84元。其中：财政拨款收入10473217.08元，占总收入的96.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入345806.76元，占总收入的3.20%。

与上年相比，收入合计减少897722.61元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少686858.55元，下降6.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少210864.06元，下降37.88%。主要原因是，人员减少，工资减少，随工资计提的福利减少，人员经费及工会经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县九厂中学2025年度支出合计10994004.14元。其中：基本支出9218637.00元，占总支出的83.85％；项目支出1775367.14元，占总支出的16.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少541498.11元，下降4.69%。其中：基本支出减少431048.83元，下降4.47%；项目支出减少110449.28元，下降5.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是人员减少，工资减少，随工资计提的福利减少，人员经费及工会经费减少。项目支出减少原因是学生人数减少，补助资金，义务教育生均公用经费，初中优质生源绩效考核资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县九厂中学正常运转的日常支出9218637.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9122343.82元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96293.18元，占基本支出的1.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县九厂中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1775367.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

武财农〔2024〕110号招商银行定点帮扶项目资金城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金28000.00元，主要用于助学金。

武财教〔2025〕21号学生食堂食材采购专项资金317797.26元，主要用于食堂食材采购支出。

武财教〔2025〕50号城乡义务教育阶段学校生均普通公用经费354113.66元，主要用于培训费、办公费、差旅费、维修（护）费、水费、邮电费、电费、办公设备购置。

武财教〔2025〕50号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金163005.00元，主要用于助学金。

武财教〔2025〕50号城乡义务教育阶段学校特殊教育公用经费29773.00元，主要用于办公费。

武财教〔2025〕137号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级经费6750.00元，主要用于助学金。

武财教〔2025〕137号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金12209.00元，主要用于助学金。

武财教〔2025〕137号城乡义务教育学生营养膳食补助资金170735.00元，主要用于食堂食材采购支出。

武财教〔2025〕137号义务教育阶段学校生均普通公用经费17722.00元，主要用于办公费、差旅费。

武财教〔2025〕137号义务教育阶段学校特殊教育公用经费1430.00元，主要用于办公费。

武财教〔2025〕177号城乡义务教育营养膳食补助经费24117.88元，主要用于食堂食材采购支出。

武财教〔2025〕173号综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金6000.00元，主要用于奖励金。

武财教〔2025〕80号城乡义务教育阶段学校生均普通公用经费省级资金44926.00元，主要用于办公费、维修（护）费、电费。

武财教〔2025〕80号城乡义务教育阶段学校特殊教育公用经费省级资金3609.00元，主要用于办公费。

武财教〔2025〕80号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金34411.00元，主要用于助学金。

武财教〔2025〕96号城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助县级专项资金9790.54元，主要用于办公费。

武财教〔2025〕96号特殊教育公用经费补助县级专项资金1180.00元，主要用于办公费。

武财农〔2024〕110号招商银行定点帮扶项目资金174989.80元主要用于爱心浴室工程款。

武财教〔2025〕63号义务教育薄弱环节改善与能力提升州级补助资金96405.00元，主要用于办公设备购置。

武财教〔2025〕174号城乡义务教育学生营养膳食补助经费32601.00元，主要用于食堂食材采购支出。

武财教〔2025〕141号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费提标资金5802.00元，主要用于办公费。

武财债〔2025〕16号地方政府专项债券转贷项目资金240000.00元，主要用于其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂中学2025年度一般公共预算财政拨款支出10233217.08元,占本年支出合计的93.08%。与上年相比减少926858.55元，下降8.31%,完成年初预算的125.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6983338.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%,完成年初预算的131.37%。主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2216335.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.66%,完成年初预算的122.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出541261.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的99.36%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出492281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的102.69%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3105.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少105.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3105.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增减少3105.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3105.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3105.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县九厂中学资产总额8790458.87元，其中，流动资产35588.5元，固定资产8754870.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少836146.26元，其中固定资产减少668695.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1177420.56元，其中：政府采购货物支出1177420.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1177420.56元，其中：授予小微企业合同金额1177420.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。