云南省武定第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省武定第一中学是隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，承担初级中学义务教育教学，目前我校为全额拨款的事业单位，完全中学，机构编制管理部门核定编制2025年为204人，财务核算2025年执行政府会计制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：1.党政（校务）办公室2.高中教务处3.初中教务处4.德育室5.总务处6.教师发展中心7.医务室8.团委办公室9.支教教师办公室10.工会办公室11.高一年级组12.高二年级组13.高三年级组14.初中年级组15.信息发展中心。

其中德育室下设心理咨询室、分管男生宿舍、分管女生宿舍、分管门卫，总务处分管水电保障、分管印刷、分管师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县财政局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员198人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员198人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生2351人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面从严治党，永葆党的先进性和纯洁性。

2.坚持责任追究，层层落实党风廉政建设主体责任。

3.高举质量大旗，向管理要质量。

4.高度重视工会组织建设，不断提高民主管理水平。

5.狠抓师德师风建设，切实转变教师队伍工作作风。

6.高度重视安全工作，平安校园创建成效显著。

7.不断改善办学条件。

8.贫困生救助工作成效显著。

我校高度重视和关心贫困家庭学生的资助工作，切实把资助贫困学生作为办人民满意的教育大事来抓。本年度按照上级文件精神，符合享受资助条件的家庭经济困难学生都得到了国家助学金资助、生活补助和免学费资金的资助。一年来，我校多渠道筹集资金，帮助贫困学生完成学业，如自强班助学金、招行“1+1”等。

回顾过去一年的工作，我们倍感欣慰。我们不论是在学校管理，还是在教育教学质量的提高和学校基础设施建设方面，都取得了长足的进步，为实现办人民满意的高中教育迈出了坚实的步伐。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省武定第一中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定第一中学2025年度收入合计64849589.82元。其中：财政拨款收入53208719.10元，占总收入的82.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1389004.53元（含教育收费1389004.53元），占总收入的2.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10251866.19元，占总收入的15.81%。

与上年相比，收入合计增加9769117.80元，增长17.74%。其中：财政拨款收入增加5737221.45元，增长12.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少5541.47元，下降-0.40%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4037437.82元，增长64.97%。主要原因是上级各部门对普通高中的教育支持，直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中明志楼、文渊阁等维修改造导致财政拨款增加；事业收入上年度未拨款结转本年度使用导致资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省武定第一中学2025年度支出合计65202971.53元。其中：基本支出41338794.32元，占总支出的63.40％；项目支出23864177.21元，占总支出的36.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10211995.47元，增长18.57%。其中：基本支出增加2337489.43元，增长5.99%；项目支出增加7874506.04元，增长49.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级各部门对普通高中教育支持，直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中明志楼、文渊阁等维修改造导致财政拨款增加；事业收入上年度未拨款结转本年度使用导致资金减少；基本支出中本年度退休人员增加、新招聘教师入职，退休人员待遇高于新入职教师，虽然编制内实有人数略有减少，但人员经费支出增加，以及退休教师职业年金记实增加基本支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省武定第一中学机构正常运转的日常支出41338794.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38387814.81元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2950979.51元，占基本支出的7.14％。人均支出为193877.85元，较上年度人均增加15434.03元，该人均包含保险、公积金等各项支出，因为计算人数使用期末数，致人均收入虚高，因无法合理确定全年平均人数，本指标仅作参考使用。基本支出较上年增加2337489.43元，主要为人员退休导致人员工资收支增加，上一年度我校年末200人，本年度年末198人，主要为退休人员增加导致收支增加，公用经费减少，主要是普通高中在校生人数下降，普通高中生均公用经费相应减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省武定第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23864177.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育营养膳食补助项目经费53700.00元，主要用于城乡义务教育阶段营养膳食。

2.义务教育公用经费补助项目经费19600.00元，主要用于城乡义务教育阶段维持正常运转。

3.初中食堂食材采购项目经费110600.00元，主要用于城乡义务教育阶段食堂就餐学生除营养改善计划外采购食材。

4.春季学期改善办学条件项目经费685900.00元，主要用于普通高中改善办学条件，列支办公费等。

5.秋季学期改善办学条件项目经费703100.00元，主要用于普通高中改善办学条件，列支办公费等。

6.临聘人员改善办学条件项目经费450000.00元，主要用于普通高中临聘人员劳务支出。

7.普通高中免除家庭经济困难学生学杂费项目经费23100.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生免除学费补助。

8.省级名师工作室项目经费14000.00元，主要用于省级名师工作室开展相关工作，列支办公费及劳务费。

9.实验室设备项目经费1189400.00元，主要用于躬行楼实验室设备采购（上年度执行采购后本年度支付尾款）。

10.科创楼前期项目经费67200.00元，主要用于科创楼和学生食堂前期保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出53208719.10元,占本年支出合计的81.60%。与上年相比增加5737221.45元，增长12.09%,完成年初预算的136.57%。增长主要原因是上级各部门对普通高中教育支持，直接体现为资金拨付支持，财政拨款收入中明志楼、文渊阁维修改造导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

5.教育（类）支出40316684.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%,完成年初预算的150.57%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等学校正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款收入中实验室设备采购及维修改造实验楼导致财政拨款增加，年初未预算该部分资金导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

8.社会保障和就业（类）支出8002582.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%,完成年初预算的108.41%。主要用于缴纳政策规定的在职职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休教职工工资；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

9.卫生健康（类）支出2556656.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的103.08%。主要用于缴纳政策规定的在职职工基本养老保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

19.住房保障（类）支出2332796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的100.36%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动导致预算执行偏离。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位本年度不涉及该项业务收支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为8597.00元，完成年初预算的17.19%；支出决算较上年减少49978.00元，下降85.32%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为3605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.93%，完成年初预算的18.03%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4992.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.07%，完成年初预算的16.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26395.00元，下降87.98%；公务接待费支出决算较上年减少23583.00元，下降82.53%；具体是国内接待费支出决算4992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为8597.00元，完成年初预算的17.19%，支出决算较上年减少49978.00元，下降85.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为3605.00元，完成年初预算的18.03%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4992.00元，完成年初预算的16.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26395.00元，下降87.98%；公务接待费支出决算减少23583.00元，下降82.53%，具体是国内接待费支出决算4992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年无此项支出。

2.购置车辆0辆。上年无此项支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级教育教学指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

参照机关运行经费范围，我校2025年使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出2950979.51元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、印刷费、临聘人员工资、维修费，以及教学活动所必需的相关开支。比上年减少361562.14元，减少的主要原因是学生人数减少导致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省武定第一中学资产总额78367788.54元，其中，流动资产4074211.77元，固定资产62459652.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3969184.03元，无形资产449207.23元（净值），其他资产7415533.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6673402.56元，其中固定资产减少1279144.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆（年初车辆保有量为2辆、报废一辆、拍卖一辆、年底车辆数为零），账面原值352343.00元；报废报损资产175项，账面原值2673162.39元，实现资产处置收入15360.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额408277.00元，其中：政府采购货物支出408277.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额408277.00元，其中：授予小微企业合同金额408277.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是招行捐赠的助学、改善办学条件资金、食堂食材采购、义务教育课后服务、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。