武定县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、节约资源和保护环境股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。

我单位为基层预算单位，有所属单位2个，分别是：

1. 粮食物资储备和价格认证中心；

2. 武定县易地扶贫搬迁办公室；

（二）决算单位构成

纳入武定县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.武定县发展和改革局

纳入2025年度部门决算的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行调度在逆境中彰显担当。加强重点指标监测预警，及时向县委、县政府报送经济运行分析报告20余篇，提出针对性建议30余条。牵头落实稳增长“39条”等政策措施，组织实施“开门红”“双过半”“攻九成”系列攻坚。虽受主导产业下滑冲击，但通过精准调度，上半年GDP增速仍达6.8%、排全州第1位；1—9月，全县预计地区生产总值同比增长0.8%；全年预计实现正增长。  

（二）综合规划在承前启后中取得突破。高质量完成“十四五”规划总结评估。牵头编制的《武定县“十五五”规划基本思路》已形成审查稿，已初步形成15篇66章的规划纲要（征求意见稿）。组织谋划“十五五”重大项目1744个4399.27亿元，成功争取12个重大项目纳入州级规划基本思路。

（三）项目建设提速扩量。2025年，全县争取到中央、省预算内、专债等资金15420万元，同比增长23.9%；项目前期经费1540万元，同比增长28.3%。动态更新储备固定资产投资支撑项目286项，年度计划投资95.49亿元，年度目标支撑率121.79%；2025年1-8月固定资产投资同比增长5.4%，1-9月预计同比增长-2.7%。1—9月开工重大产业项目9个，总投资19.48亿元，AI视觉智算算力中心等一批重大项目落地武定，上利普光伏发电、禄金200MW/400MWh电化学储能等项目有序推进，夭鹰光伏、狮山河对门光伏、万德光伏3个项目总装机34万千瓦，实现年内开工建设。建成农村屋顶分布式光伏电站650个（2.6万千瓦）；500千伏武定输变电工程启动可研。。

（四）扎实推进易地搬迁后续扶持。制定2025年巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫攻坚成果工作要点，召开易地搬迁后续扶持工作会议2场次、巩固拓展脱贫攻坚专题会议4次、党组会议5次，争取易地搬迁后续扶持项目7项，到位资金2199.12万元，易地搬迁就业率始终保持在90%以上。通过产业、就业、管理、融入4个方面实现搬迁群众“稳得住、逐步能致富”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发展和改革局2025年度收入合计7868360.58元。其中：财政拨款收入7832969.42元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35391.16元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加17087.78元，增长0.22%。其中：财政拨款收入增加300921.22元，增长4.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少283833.44元，下降88.91%。主要原因是：2025年我单位在职人员变动及职务晋升工资基数调升和上级专项经费的拨入等导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县发展和改革局2025年机关运行经费支出469776.74元，比上年增加1822.62元，增长0.39%,主要原因是单位机关运行经费主要2024年度商品和服务支出的各项费用比去年开支较大，导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增长。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。合计8009248.55元。其中：基本支出6416501.29元，占总支出的80.11％；项目支出1592747.26元，占总支出的19.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加162652.96元，增长2.07%。其中：基本支出增加292970.77元，增长4.78%；项目支出减少130317.81元，下降7.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年度我单位专项资金增加较大，频繁对专项业务监督和管理产生的费用较大，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县发展和改革局机构正常运转的日常支出6416501.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5946724.55元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469776.74元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592747.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务经费支出681192.15元，主要用于上级安排的专项工作业务活动费用的支出；

农产品成本调查工作经费支出61540.00元，主要用于农户农产品调查工作、管理工作的各项费用支出。

人防指挥所管理经费支出295344.00元，主要用于人防管理工作各项设备维护的支出。

节能降耗管理经费支出60000.00元，主要用于节能降耗管理工作各项支出。

代省储救灾物资管理经费支出68971.11元，主要用于救灾物资管理中工作各项支出。

易地扶贫搬迁进城大型安置水电物管减免补助支出41200.00元，主要用于安置点水电物管工作各项支出。

地方政府专项债券转贷资金出384500.00元，主要用于偿还项目债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出7448469.42元,占本年支出合计的93.00%。与上年相比增加68602.12元，增长0.93%,完成年初预算的81.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4601124.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.77%,完成年初预算的117.32%。主要用于保障单位机构正常运转、履行行政管理职能，包含人员经费、机关公用经费，以及规划编制、经济监测、项目管理、价格监管、体制改革等发改业务专项工作支出。不含粮食储备、社会保障、教育、农林水等其他功能科目支出。；造成预决算差异的主要原因是：一是上级专项补助资金下达时间、金额年初难以准确预估；二是年度重点工作任务动态调整，新增或缩减部分专项业务；三是项目实施进度不均衡，部分项目当年未达到支付条件，资金结转下年；四是人员变动、工资社保政策调整，人员经费发生变化；五是年初预算为预估数，存在一定测算偏差。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出295344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的295.34%。主要用于人防管理工作各项设备维护的支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1658186.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%,完成年初预算的124.85%。主要用于在职人员的各种社会保险支出。；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资社保政策调整，人员经费发生变化；五是年初预算为预估数，存在一定测算偏差。

9.卫生健康（类）支出379418.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的99.31%。主要用于在职人员的医疗保险、大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资社保政策调整，人员经费发生变化；五是年初预算为预估数，存在一定测算偏差。

10.节能环保（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的100%。主要用于节能环保管理工作中各项费用的支出；预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出41200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出344225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的96.88%。主要用于在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资社保政策调整，人员经费发生变化；五是年初预算为预估数，存在一定测算偏差。

20.粮油物资储备（类）支出68971.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的140.76%。主要用于粮油物资储备管理中各项费用的支出；预决算无差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63280.00元，决算为62738.20元，完成年初预算的99.14%；支出决算较上年减少9997.52元，下降13.74%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23280.00元，决算为22738.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.24%，完成年初预算的97.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11172.72元，下降21.83%；公务接待费支出决算较上年增加1175.20元，增长5.45%；具体是国内接待费支出决算22738.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1175.20元，增长5.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63280.00元，支出决算为62738.20元，完成年初预算的99.14%，支出决算较上年减少9997.52元，下降13.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23280.00元，决算为22738.20元，完成年初预算的97.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11172.72元，下降21.83%；公务接待费支出决算增加1175.20元，增长5.45%，具体是国内接待费支出决算22738.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于驻点招商引资、易地扶贫搬迁、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源及项目检查等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发展和改革局2025年机关运行经费支出469776.74元，比上年增加1822.62元，增长0.39%,主要原因是单位机关运行经费主要2024年度商品和服务支出的各项费用比去年开支较大，导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增长。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县发展和改革局资产总额3013900.47元，其中，流动资产192722.94元，固定资产1502695.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80351.30元（净值），其他资产1238130.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37671621.24元，其中固定资产增加1070535.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额45600.00元，其中：政府采购货物支出25600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额45600.00元，其中：授予小微企业合同金额45600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我局没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。