武定县总工会2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，研究制定全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施。

（2）组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益。

（5）加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作。

（6）指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理。

（7）实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动。

（8）受县政府委托承担县级以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

（9）依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

（10）承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构和下属一类事业股室1个，即：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工服务中心，职工医疗互助服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年以来，在县委和州总工会的坚强领导下，武定县总工会扎实推进各项重点工作，取得显著成效。

（一）强化思想引领，凝聚职工力量。一是深化理论学习。开展党组理论学习中心组学习8次、专题研讨2次，落实“第一议题”制度11次，组织劳模（职工）宣讲团开展宣讲活动12场。二是弘扬劳模精神。培树先进典型，获评省五一劳动奖状、奖章各1名，开展“百县千企万场”大宣讲活动55场次。三是加强宣传推广。编发《武定工会信息》13期74条，被州总网站采用17条、人民日报客户端刊发19条等，提升了工会影响力。四是丰富文体活动。举办文体活动14场，覆盖5280人次，增强了职工凝聚力。

（二）推进产改工作，助推经济发展。一是深化产改工作。印发产改工作要点和任务清单，深入企业开展调研8次32人次，创建县级产改示范点7个，召开协调领导小组会议暨现场推进会1次。二是激活技能竞赛。举办劳动技能竞赛12场，带动900余人参与，组队参加省州竞赛获省级二等奖1人、州级二等奖2人。

（三）夯实组织基础，提升组织效能。一是扩大组织覆盖。成立交通运输行业工会联合会和武定县彝绣协会工会，吸纳新就业形态劳动者和彝绣产业工人入会。二是规范经费管理。强化税务代收协作，完成代收工会经费1293.04万元，按比例返拨基层工会707.79万元。三是推进阵地建设。新建工会驿站1个、职工之家10个（部门3个、乡镇5个、企业2个），免费开放县职工服务中心9个功能室（区）。

（四）完善维权机制，维护职工权益。一是加强中华人民共和国劳动法律监督。推进“一函两书”制度，指导签订集体协商合同28份，覆盖企业56家、职工2971人，建成2个新时代“枫桥经验”工会实践示范点。二是健全多元维权体系。建立协作机制，完成2件12351平台信访事项，开展法治宣传16场，覆盖2000余人次。三是深化民主管理。推动141个基层工会建立职代会制度，建制率同比增长21.55%，创建3个厂务公开民主管理示范单位。

（五）精准高效服务，提升职工福祉。一是做实工会暖心服务。筹集资金75.22万元开展送温暖、送清凉活动，累计慰问职工1965人；筹集资金4.22万元，为6名困难职工子女发放金秋助学金，为3名大学生发放勤工俭学助学金；组织163家单位11645名职工参加第21期职工医疗互助，收缴互助金139.69万元，累计为958人次发放补助金101.18万元；举办心理健康讲堂3场，覆盖268人次；开展职工疗休养活动3期，惠及172人；举办暑期托管班和单身职工联谊活动各1期，惠及610人。二是提升就业水平。联合人社等部门开展“春送岗位”活动，提供岗位2万余个，开展职业技能提升培训，完成“贷免扶补”和“担保贷款”工作任务。三是筑牢安全生产防线。召开安全生产会议6次，组织隐患排查16次，开展安全培训6场，组织职工参加“安康杯”竞赛活动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县总工会2025年度收入合计2277968.37元。其中：财政拨款收入2277968.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加36293.20元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加36293.20元，增长1.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年度行政人员级别档次工资调整，基本工资及各项保险增加，故人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

武定县总工会2025年度支出合计2277968.37元。其中：基本支出2274968.37元，占总支出的99.87％；项目支出3000.00元，占总支出的0.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加36293.20元，增长1.62%。其中：基本支出增加36293.20元，增长1.62%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年度行政人员级别档次工资调整，基本工资及各项保险增加，故人员经费随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县总工会机构正常运转的日常支出2274968.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2104439.63元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170528.74元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创业担保贷款项目经费3000.00元，主要用于开展创业担保贷款工作的办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2277968.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36293.20元，增长1.62%,完成年初预算的106.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1603543.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.39%,完成年初预算的108.00%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出；用于行政运行1600543.29元，用于一般行政管理事务3000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度行政人员级别档次工资调整，基本工资及各项保险增加，故人员经费随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出386942.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%,完成年初预算的102.49%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；用于行政单位离退休196201.8元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出190740.48元，造成预决算差异的主要原因是2025年度行政人员级别档次工资调整，各项保险经费增加随之增加。

9.卫生健康（类）支出139510.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的102.78%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；用于行政单位医疗56142.6元，用于事业单位医疗11645.88元，用于公务员医疗补助66820.32元，用于其他行政事业单位医疗支出4902.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度行政人员级别档次工资调整，各项保险经费随之增加。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年开展创业担保贷款工作办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的103.05%。主要用于职工住房公积金支出144972.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度行政人员级别档次工资调整，住房公积金经费随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16287.00元，决算为1760.00元，完成年初预算的10.81%；支出决算较上年减少14527.00元，下降89.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16287.00元，决算为1760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14527.00元，下降89.19%；具体是国内接待费支出决算1760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14527.00元，下降89.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16287.00元，支出决算为1760.00元，完成年初预算的10.81%，支出决算较上年减少14527.00元，下降89.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16287.00元，决算为1760.00元，完成年初预算的10.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度上级调研工作减少，致使公务接待费支出比年初减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14527.00元，下降89.19%，具体是国内接待费支出决算1760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度上级调研工作减少，致使公务接待费支出比年初减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县总工会开展工会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县总工会2025年机关运行经费支出170528.74元，比上年增加1996.44元，增长1.18%,主要原因是2025年度行政人员级别档次工资调整增加车改补贴，致使其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出、其他交通费等日常公用经费支出。

1.办公费41570元；

2.水费3000.00元；

3.电费7000.00元；

4.邮电费15930.00元；

5.差旅费1000.00元；

6.公务接待费1760.00元；

7.工会经费18668.74元；

8.其他交通费76200.00元；

9.其他商品和服务支出5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县总工会资产总额4381.35元，其中，流动资产4381.35元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。