武定县投资促进局2025年度部门决算

武定县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，主要负责全县投资促进、招商引资、经济合作、项目推进和投资服务工作。主要职责是：贯彻执行国家、省、州、县关于对外开放、投资促进等方面的方针政策，落实县委、县政府招商引资决策部署，研究制定全县招商引资中长期发展规划；负责组织指导、统筹协调全县开展的招商引资活动；负责招商引资项目征集、筛选、发布及项目库建设管理，开展招商宣传推介和客商咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动，牵头开展外商在我县的直接投资引进及实际利用外资统计工作；统筹协调重大招商项目落地服务，协调处理国内投资企业投诉；负责区域经济合作，承担县招商引资工作委员会办公室日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县投资促进局共设置4个内设机构，包括：局办公室、项目开发股、调研规划股、产业投资股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：

武定县投资促进局。

纳入武定县投资促进局2025年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县投资促进局2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员6人，事业管理岗人员3人，机关工人1人，事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县人民政府的领导下，武定县投资促进局全面深入实施“3815”战略，压实招商引资主体责任，加快构建“大招商”工作格局。着力大抓招商、大抓产业、招强引好，深化精准招商，提升全县重点产业现代化水平和招商引资整体质效，有力推动全县经济高质量发展。

（一）强化统筹，扎实推进精准招商。紧扣全州“5+6”重点产业体系，围绕全县“五张名片”发展定位，班子牵头编制《武定县2025年招商引资工作方案》，调整优化25个招商团组，明确绿色能源、绿色钛、高原特色现代农业、数字经济等6大重点招商领域，包装储备招商项目88个。创新提出“立足昆明1小时经济圈、对接京津冀长三角珠三角、主攻产业上下游”的招商布局，成功搭建“政府引导+企业投入+市场运作”的招商体系。

（二）创新路径，全力以赴招大引强。有针对性地引进一批高关联配套企业、下游企业和服务企业。以“3个500强”和国内行业100强企业为招商目标，以京津冀、长三角、珠三角、成渝经济区等为主攻方向，成功招引了云南国钛、中国电建、大唐集团等一批产业“链主企业”。

（三）深度谋划，狠抓项目落地实效。紧盯产业政策导向，立足资源优势和产业基础，围绕现有支柱产业和优势产业，着力方式方法创新，攻坚链主“建链”，扩大合作“延链”，瞄准配套“补链”，招引落地更多具有行业影响力的项目，加快推动签约项目成果落地。

（四）保障服务，持续优化营商环境。及时研究和解决企业遇到的实际问题，对招商项目实施全生命周期服务。认真落实云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单，围绕主导产业和重点企业，以商招商、市场化招商，提升招商项目“五率”。

（五）区域协作，高效配置招商资源。充分发挥已聘用的2个招商引资联络办和6名招商顾问的人脉资源优势，开展以商招商，促成现代农业高山蔬菜种植示范基地建设、花卉产业示范基地等项目签约。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局2025年度收入合计2897563.43元。其中：财政拨款收入2897563.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少53493.16元，下降1.81%。其中：财政拨款收入减少53493.16元，下降1.81%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位2024年财政追加招商引资目标考核激励项目奖补资金，2025年无此笔项目经费，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局2025年度支出合计2914917.86元。其中：基本支出2245893.83元，占总支出的77.05%；项目支出669024.03元，占总支出的22.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少41138.73元，下降1.39%。其中：基本支出增加47414.92元，增长2.16%；项目支出减少88553.65元，下降11.69%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增长主要原因是单位在职在编人员职级晋升，相应增加财政拨款人员经费支出。项目支出减少主要原因是我单位2024年财政追加招商引资目标考核激励项目奖补资金，2025年无此笔项目经费，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县投资促进局机构正常运转的日常支出2245893.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2062819.61元，占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183074.22元，占基本支出的8.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669024.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.武财外〔2025〕21号招商引资补助专项经费523775.80元，主要用于我单位招商引资工作支出。

2.武财预〔2025〕40号招商引资项目包装策划入库推介工作经费118240.88元，主要用于我单位招商引资项目包装策划入库推介支出。

3.武财预〔2025〕109号武定县稳增长促发展擂台赛奖励资金27007.35元，主要用于全县招商引资擂台赛奖励工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2897563.43元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少53493.16元，下降1.81%，完成年初预算的92.33%。主要原因是我单位2024年财政追加招商引资目标考核激励项目奖补资金，2025年无此笔项目经费，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2176998.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%，完成年初预算的89.46%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出；办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年财政追加招商引资目标考核激励项目奖补资金，2025年无此笔项目经费，项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出464304.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，完成年初预算的101.35%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是社保局调整社保缴费基数，相应的在职人员社保费支出增加。

9.卫生健康（类）支出119605.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的103.72%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是社保局调整社保缴费基数，相应的在职人员医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的104.14%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金管理中心调整住房公积金缴费基数，相应的在职人员住房公积金缴存支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164100.00元，决算为159145.87元，完成年初预算的96.98%；支出决算较上年减少210847.72元，下降56.99%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19744.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.41%，完成年初预算的98.72%，公务接待费支出年初预算为144100.00元，决算为139401.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.59%，完成年初预算的96.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少175.50元，下降0.88%；公务接待费支出决算较上年增加39127.78元，增长39.02%；具体是国内接待费支出决算增加139401.37元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年39127.78元，增长39.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164100.00元，支出决算为159145.87元，完成年初预算的96.98%，支出决算较上年减少210847.72元，下降56.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19744.50元，完成年初预算的98.72%，公务接待费支出年初预算为144100.00元，决算为139401.37元，完成年初预算的96.74%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格落实厉行节约相关要求，从严管控“三公”经费支出，合理统筹公务活动安排，部分公务事项压减，全年实际发生支出低于年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少175.50元，下降0.88%；公务接待费支出决算增加39127.78元，增长39.02%，具体是国内接待费支出决算139401.37元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39127.78元，增长39.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置费减少主要原因我单位2024年购入公务用车一辆，2025年无此项支出。公务接待费支出决算增加的主要原因我单位2025年在县委、县政府的领导下，招商引资工作持续推进，客商实地考察、项目洽谈对接等公务接待事项增多，接待频次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务、商务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次2542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位来访客商接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局2025年机关运行经费支出183074.22元，比上年减少18089.83元，下降8.99%，主要原因我单位持续强化预算管理，认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，从严压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费42286.00元，水费300.00元，电费2000.00元，邮电费10000.00元，差旅费21400.00元，公务接待费6100.00元，工会经费17943.72元，公务用车运行维护费19744.50元，其他交通费用63300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县投资促进局资产总额428534.51元，其中，流动资产127271.95元，固定资产301262.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25659.20元，其中固定资产减少6052.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额35554.50元，其中：政府采购货物支出28710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6844.50元。授予中小企业合同金额35554.50元，其中：授予小微企业合同金额35554.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。