武定县青少年学生校外活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县青少年学生校外活动中心隶属县教育体育局，为全额拨款公益一类事业单位。负责开展青少年艺术、体育、科技等兴趣特长培训；组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动；组织开展各类校外德育教育活动；负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：主任办公室、教务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是高质量承办大型文体赛事。协助县教体局成功举办2025年“奔跑吧·少年”三大球两小球比赛，赛事于4月开幕、11月闭幕，全面覆盖全县中小学生。从初赛到决赛，累计吸引1800余名运动员、裁判员及服务人员参与，赛事组织规范有序。赛事支出明细为：三大球（篮球、足球、排球）承办费用39129.7元，两小球（乒乓球、羽毛球）承办费用9230元。通过科学统筹赛事流程、严格规范裁判执裁、全方位强化安全保障，赛事取得良好社会效益与教育影响力，中心凭借出色组织工作，荣获县教育体育局颁发的“优秀组织奖”和“优秀承办单位奖”，进一步巩固了校外办学基地，提升了校外教育公信力。

二是协助推进校园艺术教育。积极协助县教体局组织承办第五届初中学生艺术展示评选活动，精准指导各校依托音乐、美术课堂深耕艺术实践教学，广泛开展艺术展示活动月（周）等特色活动，组织学生积极参与音乐展演、美术创作等实践项目，有效营造了浓厚的校园艺术氛围，助力深化艺术教育教学改革，提升学校艺术教育质量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县青少年学生校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县青少年学生校外活动中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2025年度收入合计2920241.02元。其中：财政拨款收入1659065.70元，占总收入的56.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1260376.00元，占总收入的43.16%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入799.32元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加752472.83元，增长34.71%。其中：财政拨款收入增加75409.37元，增长4.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加678692.00元，增长116.68%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1628.54元，下降67.08%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2025年在职职工人数较上年增加1人，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费增加；经营收入增加是因为2025年兴趣班培训班的班级增加以及培训人员增加；其他收入减少是因为上年收到武定县教育体育局拨入的奖教金，而本年没有。

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2025年度支出合计2357217.66元。其中：基本支出1659439.02元，占总支出的70.40％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出697778.64元，占总支出的29.60％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加311384.73元，增长15.22%。其中：基本支出减少83722.84元，下降4.80%；项目支出减少76067.58元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加471175.15元，增长207.93%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出较上年减少是因为本年无上年的结转资金；项目支出减少是因为此笔支出为教育部拨入彩票公益金，上年已使用完；经营支出增加是因为2025年兴趣班培训班的班级增加以及培训人员增加，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出1659439.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593412.74元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66026.28元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1659065.70元,占本年支出合计的70.38%。与上年相比增加75409.37元，增长4.76%,完成年初预算的112.46%。主要原因是：2025年在职职工较上年增加1人，相应的薪级工资及津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1221483.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%,完成年初预算的125.41%，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等机构正常运行支出；以及校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出；造成预决算差异的主要原因是追加了人员的基本工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218074.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%,完成年初预算的69.32%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是2025年人员社会保险费正常调整。

9.卫生健康（类）支出109813.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的116.68%。主要用于缴纳事业单位人员医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年在职职工增加1人，相应的事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的118.58%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年在职职工增加1人，相应的住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵循厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2025年我单位公务接待费支出严格执行公务接待制度，认真遵守公务接待费管理规定，缩减公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度我单位无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县青少年学生校外活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县青少年学生校外活动中心属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县青少年学生校外活动中心资产总额1089994.57元，其中，流动资产940465.55元，固定资产149529.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加497603.99元，其中固定资产减少70782.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值219620.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，单位政府采购支出总额943.50元，其中：政府采购货物支出943.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额943.50元，其中：授予小微企业合同金额943.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。