武定县万德中学2025年度部门决算

武定县万德中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县万德中学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、德育室、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生370人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我校发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展、学校发展为根本，加强信息工作，加强制度建设，提高工作效率，推进学校各项工作顺利开展，做好各项工作。

1.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

2.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

3.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

5.积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德中学2025年度收入合计8,304,618.97元。其中：财政拨款收入7,692,601.72元，占总收入的92.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入612,017.25元，占总收入的7.37%。

与上年相比，收入合计增加1,280,061.36元，增长18.22%。其中：财政拨款收入增加862,268.07元，增长12.62%；主要原因：一是人员职务晋升及基本工资调标，增加了一般公共预算财政拨款收入；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是2025年增加政府性基金预算财政拨款，而2024年无此项收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加417,793.29元，增长215.11%，主要原因是招商银行拨入教师奖教金和学生助学金。

二、支出决算情况说明

武定县万德中学2025年度支出合计8,334,872.93元。其中：基本支出5,333,313.41元，占总支出的63.99％；项目支出3,001,559.52元，占总支出的36.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,267,738.08元，增长17.94%。其中：基本支出增加96,488.28元，增长1.84%，主要原因是人员职务晋升及基本工资调标，人员工资内部结构变动；项目支出增加1,171,249.80元，增长63.99%，主要原因是年中财政预算调整，增加政府性基金债务收入1,166,000.00元，上年度无此类资金安排；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县万德中学机构正常运转的日常支出5,333,313.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,275,464.07元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,849.34元，占基本支出的1.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县万德中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,001,559.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金支出29,300.00元，主要用于发放初中阶段家庭经济困难学生的生活补助。

2.特殊教育公用经费补助县级资金支出1,200.00元，主要用于学校或班级特殊教育工作正常的办公费用开支。

3.城乡义务教育阶段学生食堂物资采购资金583,300.00元，主要用于促进义务教育阶段学校均衡发展，保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康及学生食堂平稳运行。

4.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助县级资金支出15,900.00元，主要用于教学业务与管理、教学质量提升、办公设备购置及零星修缮维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德中学2025年度一般公共预算财政拨款支出6,526,601.72元,占本年支出合计的78.30%。与上年相比减少380,647.93元，下降5.51%,完成年初预算的122.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,197,312.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%,完成年初预算的133.40%。主要用于职工工资福利支出3,946,174.48元；商品和服务支出452,641.97元，其中办公费支出178,995.65元，水费支出3,965.00元，电费支出80,400.00元，邮电费支出21,539.28元，差旅费支出39,207.70元，培训费支出31,165.00元，劳务费支出43,720.00元，工会经费53,649.34元；对个人和家庭的补助支出657,695.68元，其中助学金支出652,595.68元，奖励金支出5,100.00元；资本性支出140,800.00元，其中房屋建筑物构建126,000.00元，办公设备购置14,800.00元。造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育保障经费由中央、省、州三级承担部分，营养改善计划中央资金县财政没有纳入本级预算；年中财政预算调整，增加政府性基金债务支出，年初未做此项资金预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出714,304.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的90.94%。主要用于事业单位离退休支出157,400.00元，其中退休费148,080.00元、生活补助9,320.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出465,182.03元;机关事业单位职业年金缴费支出2,865.48元；死亡抚恤支出88,856.80元，其中抚恤金71,416.80元，生活补助17,440.00元。造成预决算差异的主要原因是人员职务变动，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数变动。

9.卫生健康（类）支出316,285.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的98.86%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出181,848.58元;公务员医疗补助缴费支出124,609.72元;其他社会保障缴费9,827.01元；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动，机关事业单位基本医疗保险和职业年金缴纳基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出298,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的92.79%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动，机关事业单位住房公积金缴纳基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校厉行节约，压缩“三公”经费开支，公务接待批次和人数减少，因而无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是我校厉行节约，压缩“三公”经费开支，公务接待批次和人数减少，因而无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县万德中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县万德中学资产总额4,644,869.24元，其中，流动资产182,412.40元，固定资产2,975,115.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,487,341.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少657,678.09元，其中固定资产减少645,142.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额259,800.00元，其中：政府采购货物支出259,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县万德中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。