武定县发窝乡2025年度部门决算

武定县发窝乡2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县发窝乡人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”等方面全面履行职能。1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。3．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。4．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。5．认真贯彻各项减负支农及税费政策。6．制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。7．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。8．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。9．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和乡村规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。10．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。11．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。12．负责发窝乡区域内应急管理工作。13．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。14．加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县发窝乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、平安法制办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县发窝乡农业农村发展服务中心

2.武定县发窝乡综合行政执法队

3.武定县发窝乡党群服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝乡2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.武定县发窝乡农业农村发展服务中心

2.武定县发窝乡综合行政执法队

3.武定县发窝乡党群服务中心

纳入武定县发窝乡2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“常学常新”，学习教育工作从严从实。一是紧跟理论创新步伐；二是紧跟重点学习要求；三是严格落实学习制度。

（二）聚焦“稳进提质”，经济发展工作蓄能增效。一是筑牢农产根基；二是激活发展动能；三是强化项目建设。

（三）聚焦“系统施策”，乡村振兴工作立柱架梁。一是压实主体责任；二是落实帮扶措施；三是增强内生动力。

（四）聚焦“绿美发窝”，美丽乡村建设工作提档升级。一是全面有序推进“千万工程”；二是推深做实“河长制、林长制”；三是持续改善集镇治理；四是执法规范化水平持续提高。

（五）聚焦“共建共享”，民生保障工作温暖有力。一是惠农政策落细落实；二是医疗事业稳步发展；三是全面提升教学成效；四是民生保障坚实有力；五是文化事业持续向好。

（六）聚焦“除险保安”，社会治理工作扎实有效。一是平安建设成效提升；二是安全生产固本强基；三是基层治理平稳有序；四是宗教工作平稳和顺。

（七）聚焦“效能提升”，自身建设工作从严从实。一是政治引领把牢方向；二是依法行政规范用权；三是基层减负提升效能；四是清正廉洁筑牢底线。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝乡2025年度收入合计43885355.31元。其中：财政拨款收入42466289.53元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1419065.78元，占总收入的3.23%。

与上年相比，收入合计增加11158888.90元，增长34.10%。其中：财政拨款收入增加12933997.97元，增长43.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1775109.07元，下降55.57%。主要原因是2025年化债资金以专项债券的形式拨付用于偿还存量债务或拖欠工程款，财政拨款收入增加；2024年支撑其他收入大额一次性专项资金未延续，2024年其他收入中多数为阶段性专项项目资金，具有项目收尾即中止的特性，2025年无此项资金注入其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县发窝乡2025年度支出合计43707560.90元。其中：基本支出15192769.08元，占总支出的34.76％；项目支出28514791.82元，占总支出的65.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10652802.45元，增长32.23%。其中：基本支出增加989873.32元，增长6.97%；项目支出增加9662929.13元，增长51.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年度因退休人员较上年净增1人，按经费保障口径相应增加基本支出；2025年化债资金以专项债券的形式拨付用于偿还存量债务或拖欠工程款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县发窝乡机构正常运转的日常支出15192769.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13605826.96元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1586942.12元，占基本支出的10.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县发窝乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28514791.82元。其中：基本建设类项目支出19240751.63元。

1.楚雄州武定县发窝乡大西邑村传统村落集中连片保护利用示范项目经费1748400.00元，主要用于发窝乡大西邑村传统村落集中连片保护利用示范建设；

2.发窝乡垃圾处理厂征地补助项目经费28258.00元，主要用于发窝乡垃圾处理厂征地补助；

3.肉牛肉羊产业高质量发展项目经费10275.00元，主要用于肉牛肉羊产业高质量发展；

4.发窝乡高标准农田建设项目经费193558.63元，主要用于发窝乡高标准农田建设；

5.中央水利发展项目经费166000.00元，主要用于中央水利发展；

6.发窝乡中央水利抗旱救灾项目经费129760.00元，主要用于发窝乡中央水利抗旱救灾；

7.第二批中央水利发展项目经费80000.00元，主要用于第二批中央水利发展项目建设；

8.巩固脱贫推进乡村振兴项目经费3573700.00元，主要用于非四类农村危房改造项目、发窝乡重点地区人居环境综合治理补短板项目、发窝乡自期村委会黑虎山至大凹村组公路建设项目建设；

9.发窝乡分多村委会农村生活污水治理整县推进项目经费307200.00元，主要用于发窝乡分多村委会农村生活污水治理；

10.发窝乡山品村委会农村生活污水治理整县推进项目经费99600.00元，主要用于窝乡山品村委会农村生活污水治理；

11.发窝乡阿庆争乍基村委会农村生活污水治理整县推进项目经费400800.00元，主要用于发窝乡阿庆争乍基村委会农村生活污水治理；

12.发窝乡乡村振兴亮化工程项目经费99600.00元，主要用于发窝乡乡村振兴亮化工程太阳能路灯销售安装工程；

13.武定县发窝乡阿庆争村委会大石房村农村饮水提升巩固改造项目经费95000.00元，主要用于发窝乡阿庆争村委会大石房村农村饮水提升巩固改造；

14.发窝乡花园阿过咪自期村委会农村生活污水治理整县推进项目经费165600.00元，主要用于发窝乡花园阿过咪自期村委会农村生活污水治理；

15.发窝乡中村它亨村委会农村生活污水治理整县推进项目经费757100.00元，主要用于发窝乡中村它亨村委会农村生活污水治理；

16.巩固脱贫推进乡村振兴项目经费1515000.00元，主要用于发窝乡小石桥村肉牛养殖示范村建设、武定县发窝乡推进农村生活污水治理试点项目、发窝乡发古旧村易地搬迁安置后续扶持项目；

17.发窝乡它亨脱贫观测农村人居环境整治和村容村貌提升项目经费645000.00元，主要用于发窝乡它亨脱贫观测农村人居环境整治和村容村貌提升；

18.发窝乡发窝小石桥村委会农村生活污水治理整县推进项目经费172800.00元，主要用于发窝乡发窝小石桥村委会农村生活污水治理；

19.发窝乡大西邑村委会农村生活污水治理整县推进项目经费49200.00元，主要用于发窝乡大西邑村委会农村生活污水治理；

20.发窝乡2025年以工代赈项目经费3550000.00元，主要用于2025年以工代赈；

21.武定县发窝乡民族团结进步示范乡镇建设项目经费5000000.00元，主要用于武定县发窝乡民族团结进步示范乡镇建设；

22.发窝乡省级农村公路日常养护项目经费254400.00元，主要用于发窝乡省级农村公路日常养护；

23.发窝乡农村公路日常养护州级补助项目经费53000.00元，主要用于发窝乡农村公路日常养护；

24.发窝乡2025年第二批州级农村公路日常养护项目经费146500.00元，主要用于发窝乡2025年农村公路日常养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝乡2025年度一般公共预算财政拨款支出36294523.53元，占本年支出合计的83.04%。与上年相比增加6946334.97元，增长23.67%，完成年初预算的252.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6820985.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%，完成年初预算的108.40%。主要用于人大事务支出179879.96元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5807772.87元，纪检监察事务支出10000.00元，群众团体事务支出144636.30元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出678696.60元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和专项资金进行合理追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出4740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的59.25%。主要用于国防动员4740.00元；造成预决算差异的主要原因是实际需求低于年初预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出192700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于科普活动支出192700.00元；造成预决算差异的主要原因是此项支出为年度预算执行中，为落实科学技术普及工作部署，按规定程序追加安排的专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2143620.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的99.78%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出897552.60元，行政事业单位养老支出1090086.04元，抚恤35238.00元，其他生活救助120744.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。

9.卫生健康（类）支出625359.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的109.41%。主要用于计划生育事务25920.00元，行政事业单位医疗599439.78元；造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。

10.节能环保（类）支出604000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，年初无此项预算。主要用于森林保护修复604000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算人员经费和运转经费，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和项目支出预算进行合理的追加。

11.城乡社区（类）支出1748580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的971433.33%。主要用于城乡社区规划与管理支出1748400.00元，其他城乡社区支出180.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算人员经费和运转经费，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和项目支出预算进行合理的追加。

12.农林水（类）支出22978573.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.31%，完成年初预算的486.41%。主要用于农业农村支出2157678.10元，林业和草原支出598853.98元，水利支出763001.30元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴17322790.00元，农村综合改革2136250.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中，收到并按规定使用了上级财政下达的各类涉农专项转移支付资金，此类资金具有项目制、专项化特点，未全部纳入年初预算编制范围，属于预算执行中的正常调整。

13.交通运输（类）支出453900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，年初无此项预算。主要用于公路养护453900.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中，根据公路养护工作的实际需要，为保障乡村道路安全畅通，按规定程序追加安排的专项资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出662096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的101.05%。主要用于住房公积金662096.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出59968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防治39968.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是应对突发自然灾害的、具有强制性和紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192406.00元，决算为173259.61元，完成年初预算的90.05%；支出决算较上年增加10065.21元，增长6.17%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127266.00元，决算为126124.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.80%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为65140.00元，决算为47135.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.20%，完成年初预算的72.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32925.76元，增长35.33%；公务接待费支出决算较上年减少22860.55元，下降32.66%；具体是国内接待费支出决算47135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22860.55元，下降32.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192406.00元，支出决算为173259.61元，完成年初预算的90.05%，支出决算较上年增加10065.21元，增长6.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127266.00元，决算为126124.61元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为65140.00元，决算为47135.00元，完成年初预算的72.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，公务用车方面加强运行维护管理，降低油耗和维修成本；预算编制科学化、精细化水平提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32925.76元，增长35.33%；公务接待费支出决算减少22860.55元，下降32.66%，具体是国内接待费支出决算47135.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，预算编制科学化、精细化水平提高，公务用车运行维护费支出决算增加的原因是车辆老旧维修成本上升，业务量增加出车频率提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于发窝乡人民政府、农业农村发展服务中心、综合行政执法队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级单位来访、调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝乡2025年机关运行经费支出647034.50元，比上年增加28860.48元，增长4.67%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加，车辆老旧维修成本上升，业务量增加出车频率提高。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县发窝乡资产总额62，217，829.66元，其中，流动资产34，404，060.88元，固定资产8，484，181.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18，272，986.00元，无形资产1，056，601.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353962.08元，其中固定资产增加413608.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额172603.99元，其中：政府采购货物支出23160.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出149443.79元。授予中小企业合同金额172603.99元，其中：授予小微企业合同金额172603.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。