武定县高桥镇人民政府2026年部门预算公开

武定县高桥镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分武定县高桥镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分武定县高桥镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分武定县高桥镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规做好农业、农村、农民工作，促进农村社会事业发展；坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策；全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，帮助农民改善生产生活条件；构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系，为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；负责高桥镇区域内应急管理工作；加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督；加强高桥镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：社会事务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 武定县高桥镇党群服务中心

2. 武定县高桥镇农业农村发展服务中心

3. 武定县高桥镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，是镇、村两级完成换届后的第一年。新人新岗位、新年新气象，做好全年工作是全镇上下勠力同心、谱写新篇的集中体现，镇政府将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“十五五”开局重要节点，把“稳”的基础夯得更实，让“进”的步伐迈得更快。重点抓好以下六个方面工作：

1、谋划好蓝图，赢得“十五五”战略主动

围绕县级28个“十五五”重点专项规划，聚焦高桥镇“位于武定县高原特色农业（蔬菜、花卉）建设带中心地区”“属于全县南部农工商贸融合发展区、狮山—高桥—猫街—白路经济发展轴”等县级“十五五”规划定位，编制符合上级要求、切合我镇实际、引领高质量发展的高水平规划。

2、聚焦常态化，筑牢乡村振兴发展根基

常态化动态监测帮扶。建立常态化防止返贫致贫机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户实时监测、动态预警。常态化产业培育发展。巩固“四联四金”联农带农机制，通过订单农业、股份合作、托管服务等模式让农民分享产业增值收益，实现产业发展与农民增收的双赢格局。常态化推进乡村治理。完成村两委换届顺利过渡，全面推行村级事务“阳光工程”，完善“四议两公开”制度。持续开展文明村镇创建及人居环境整治活动，完善村规民约，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3、培育新动能，推动产业结构转型升级

激活存量动能。稳定粮食种植59000亩以上，实现烟叶收购180万公斤以上。积极发展高原有机农业，争取年产蔬菜2万吨以上，产值1.2亿元以上。推动林下经济多元增效，实现林下种养植规模2700亩以上。做强特色动能。扩大蓝莓、茭瓜、草莓等高效特色作物种植规模，种植经济作物40000亩以上。培育增量动能。以蓝莓种植加工项目为龙头，培育本土农业品牌，增加农产品附加值，提高农产品的知名度和竞争力，推动高原蔬菜、板栗、中药材等产业标准化、品牌化发展。

4、厚实获得感，谱写民生保障崭新篇章

厚实物质获得。兜牢民生底线，精准落实各项社会救助政策，确保各类补贴及时发放。厚实服务获得。实施“一老一小”服务提质行动，加强对残疾人、孤儿、留守儿童、生活困难老人等特殊群体的关爱保障。厚实宜居获得。推动集镇管理规范化，实现有序发展。持续推进农村“厕所革命”，卫生厕所普及率达92%以上。

5、筑牢安全网，构建和谐稳定社会格局

织密“预警预防网”。建立常态化风险隐患排查机制，实行安全生产、自然灾害、民族宗教、社会稳定等领域风险“一月一排查、一季一研判”。完善风险监测预警平台，加快联防联指平台建设。

6、锻造硬作风，展现政府建设有效作为

锻造忠诚担当作风。坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度。锻造善作善成作风。深入践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，设立“攻坚克难”专班，在重点项目、重大改革、重要工作中锤炼干部实战能力。建立“容错纠错”机制，为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲。锻造勤政为民作风。建立“镇村联动、帮办代办”服务机制，为重点项目和特殊群体提供全程代办服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制44人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22908036.45元，其中：一般公共预算22528036.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入380000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1389775.86元，增长6.5%，主要原因是上年无上级补助收入、无公务用车购置预算，上年无退休人员职业年金预算、上年基层应急救援队公务运行保障经费预算在县消防救援大队，今年下划到乡镇一级预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22908036.45元，其中:本年收入22908036.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22528036.45元，单位资金上级补助收入380000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1389775.86元，增长6.5%，主要原因是上年无上级补助收入、无公务用车购置预算，上年无退休人员职业年金预算、上年基层应急救援队公务运行保障经费预算在县消防救援大队，今年下划到乡镇一级预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22908036.45元。财政拨款安排支出22908036.45元，其中：基本支出22354136.45元，与上年对比增加960135.86元，增长4.5%，主要原因一是全镇人员工资调标增长和住房公积金增长，二是上年无退休人员职业年金预算；项目支出173900.00元，与上年对比增加49640.00元，增长39.9%，主要原因是基层应急救援队公务运行保障经费上年预算在县消防救援大队，今年下划到乡镇一级预算。单位资金支出380000.00元，与上年对比增加380000.00元，增长100%，主要原因是上年无高桥镇政务服务平台规范化管理经费200000.00元预算支出，无公务用车购置专项经费180000.00元预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行340274.25元，主要用于本乡镇人大机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议71500.00元，主要用于本乡镇人大机关的会议经费支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作66000.00元，主要用于本镇人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3643456.69元，主要用于镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务50000.00元，主要用于综合应急救援队保障经费支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行833784.94元，主要用于综合行政执法队及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行787723.47元，主要用于本镇党委及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于国防动员经费支出。

2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1752350.9元，主要用于本镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休422400.00元，主要用于本镇政府退休人员统筹外养老金发放支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休507469.20元，主要用于本镇事业单位退休人员统筹外养老金发放支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1444268.97元，主要用于本镇在职职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于本镇2026年退休职工职业年金记实、计息支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤87030.72元，主要用于本镇民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助37800.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助386517.60元，主要用于本镇60年代精减职工、老大对干部、原村公所（办事处）干部补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179491.10元，主要用于本镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗326847.85元，主要用于本镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助424954.91元，主要用于本镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35280.00元，主要用于本镇干部职工行政事业单位医疗补助费用支出。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出900.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行2934306.41元，主要用于农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制20000.00元，主要用于动物防疫专项经费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构914299.76元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理367690.76元，主要用于水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助5696600.00元，主要用于村民小组长、村党支部负责人、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任、村委会办公经费、村民小组党支部活动经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金987088.92元，主要用于本镇在职职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额164605.00元，其中：政府采购货物预算164605.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150800元，较上年增加18736.00元，增长14.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是本部门2025年无因公出国（境）费用支出，本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

武定县高桥镇人民政府2026年公务接待费预算为52000.00元，较上年减少20064.00元，下降27.8%，国内公务接待批次为170次，共计接待1015人次。

减少原因主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动等，使得公务接待费用比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为98800.00元，较上年增加38800.00元，较上年增长64.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，无增长变化，无增长变化的原因是；本年和上年均无一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费98800.00元，较上年增加38800.00元，较上年增长64.7%，公务用车运行维护费较上年增长的原因是：上年基层应急救援队公务运行保障经费预算在县消防救援大队，今年下划到乡镇一级预算，应急救援公务用车运行维护费增加了38800.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2026年机关运行经费安排2110944.22元，与上年对比增加19135.06元，增长0.91%，主要原因是上年基层应急救援队公务运行保障经费预算在县消防救援大队，今年下划到乡镇一级预算，导致公务用车运行维护费增加了38800.00元。其中：办公费393521.00元，水费48744.00元，电费153376.00元，邮电费58400.00元，差旅费190000.00元，维修（护）费84962.00元，会议费384988.00元，培训费16400.00元，公务接待费52000.00元，劳务费168430.00元，工会经费148923.22元，公务用车运行维护费98800.00元，其他交通费286000.00元，其他商品和服务支出26400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，高桥镇部门资产总额125345057.72元，其中，流动资产4677418.64元，固定资产13452118.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程88967848.80元，无形资产352514.22元，其他资产391018.96元。与上年相比，本年资产总额增加41738310.33元，其中固定资产增加391018.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县高桥镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

高桥镇人民政府2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县高桥镇人民政府2026年部门预算公开表

                                                                                                             武定县高桥镇人民政府

                                                                                                                    2026年3月9日