武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算公开

第一部分 武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的指导、管理和落实。

2.负责全县突发公共卫生事件的监测预警、分析研判和应急处置工作。

3.负责管理全县疫苗使用，组织实施全县免疫规划疫苗接种、储存、运输及疫苗针对疾病的监测。

4.负责公共卫生健康危害因素监测、干预。

5.开展实验室检验检测与分析。

6.开展卫生健康知识和法律法规的宣传教育与健康促进活动，普及卫生健康知识。负责基本公共卫生服务疾控包、健教包、卫生监督包的管理、培训、指导或考核工作。

7.负责考核和评价全县传染病防治工作开展情况。

8.负责对全县从事传染病预防控制工作人员的培训工作。

9.负责全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、指导落实重点场所、重点人群疫情防控措施，依法开展公共卫生、医疗卫生等综合监督行政执法，强化对医疗机构传染病防治工作的巡查监督职能。

10.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划，负责对卫生健康综合监督执法人员、卫生监督协管人员业务指导、督导和培训工作。

11.负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督执法工作。承担卫生健康局委托的卫生监督执法和检验检测工作；承担投诉举报的查处。

12.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办、财务科、性病艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、传染病地方病防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、预防医学门诊部、公共卫生监督执法科、医疗机构监督执法科、法制稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

2.加强免疫规划与冷链建设。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

6.加强结核病防治管理工作。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

9.依法开展公共卫生、医疗卫生等综合监督行政执法工作。完成医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督执法工作。

10.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的疾病预防控制工作，1辆公务车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增两辆疫苗冷链车用于全县疫苗转运，新增一辆应急保障车用于突发疫情处置，基本公共卫生服务及重大传染病防控督导。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,977,661.70元，其中：一般公共预算8,384,161.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入19,417,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入176,000.00元。

与上年对比增加8,007,102.91元，增长40.09%，主要原因第一是卫生监督执法办案补助资金等公共预算项目支出增加116,381.00元，第二是卫生健康等公共预算基本支出增加297,221.91元，第三是单位事业收入增加7,417,500.00元，第四是其他收入预算增加176,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,384,161.70元，其中：本年收入8,384,161.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,384,161.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加413,602.91元，增长5.19%，主要原因第一是卫生监督执法办案补助资金等公共预算项目支出增加116,381.00元，第二是卫生健康等公共预算基本支出增加297,221.91元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,977,661.70元。财政拨款安排支出8,384,161.70元，其中：基本支出7,792,938.41元，与上年对比增加297,221.91元，增长3.97%，主要原因是职工工资调整，岗位工资和薪级工资增加；项目支出474,842.29元，与上年对比增加116,381.00元，增长24.51%，主要原因是新增监督执法办案补助资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出433,000.80元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出827,305.77元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤52,416.24元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构17,558,993.81元，一般公共预算基本支出5,422,705.99元，主要用于疾病预防控制中心在职职工工资福利支出和退休人员公用经费，一般公共预算项目支出411,408.29元，主要是非免疫规划疫苗储存运输补助资金400,000.00元，疾病预防控制补助资金11,408.29元。事业支出预算19,417,500.00元，主要是预防医学门诊，疫苗研究、非免疫规划疫苗成本支出和单位其他运维支出。其他支出预算176,000.00元，主要是社会组织服务项目支出。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构120,000.00元，主要是监督执法办案补助资金。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务33,434.00元，主要用于开展全县艾滋病防治工作采购检验试剂。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务26,381.00元，主要用于全县艾滋病防治工作。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6,046.83元，主要用于单位一名行政人员的基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗286,055.39元，主要用于疾病预防控制中心在职和退休人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助229,009.67元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,640.00元，主要用于行政人员、事业人员和退休人员大病保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出518,757.72元，主要用于职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额350,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算350,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位资产总额25,011,219.34元，其中，流动资产14,393,296.27元，固定资产10,054,254.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产563,668.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,572,298.30元，其中固定资产减少1,579,578.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入47,650.00元，其中出租资产70,955.05平方米，资产出租收入47,650.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）2026年部门预算公开表

武定县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2026年3月9日