武定县机关事务服务中心2026年预算公开

武定县机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 武定县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县机关事务服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动公务用车，做好全县党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级及以上重要会议、重大活动的服务保障工作；负责全县办公用房的管理与调剂工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；负责全县的公共机构节能工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股、办公用房管理股、公共机构节能股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好公务用车综合保障平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关和事业单位公务出行用车；

3.做好县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；做好周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好食堂的管理工作；

5.做好全县公共机构节能工作；

6.做好全县办公用房的统筹调配工作；

7.做好挂包帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆38辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16782786.67元，其中：一般公共预算15872786.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入910000.00元。

与上年对比增加1625107.49元，增长10.72%，主要原因：一是调整基本工资，人员工资及随工资计提各项保险缴费的预算增加；二是业务用房建设项目专项经费预算较上年增加；三是增加办公区拆危复绿专项资金的预算；四是新增2辆公务用车更新购置经费的预算，以及2025年底新购置公务用车的运行维护费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15872786.67元，其中:本年收入15872786.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15872786.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1715107.49元，增长12.11%，主要原因：一是调整基本工资，人员工资及随工资计提各项保险缴费的预算增加；二是业务用房建设项目专项经费预算较上年增加；三是增加办公区拆危复绿专项资金的预算；四是增加2025年底新购置公务用车的运行维护费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16782786.67元。财政拨款安排支出15872786.67元，其中：基本支出2430517.17元，与上年对比增加130914.44元，增长5.69%，主要原因：一是调整基本工资，人员工资及随工资计提各项保险缴费的预算增加；二是增加2025年底新购置公务用车的运行维护费预算；项目支出13032613.6元，与上年对比增加1550613.6元，增长13.50%，主要原因：一是业务用房建设项目专项经费预算较上年增加；二是增加办公区拆危复绿专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2430517.17元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13032613.60元，主要用于公务接待、公务用车购置、公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出、业务用房建设，以及机关后勤保障和周转房等办公区域设备更换、维修维护、保洁、绿化等业务支出。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出186955.83元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65584.23元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38578.96元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2101199.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2800元，主要用于事业人员及工勤人员购买大病保险支出；

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115736.88元，主要用于单位在职人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1205100.00元，其中：政府采购货物预算665100.00元元、政府采购服务预算550000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1849600.00元，较上年增加68600.00元，增长3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为844600.00元，较上年减少16400.00元，下降1.90%，国内公务接待批次为295次，共计接待7678人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是：我单位认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1005000.00元，较上年增加85000.00元，增长9.24%。其中：公务用车购置费240000.00元，较上年增加66000.00元，增长37.93%，增加的原因是：2025年购置的是轿车，2026年购置的是越野车，轿车购置价低于越野车购置价；公务用车运行维护费765000.00元，较上年增加19000.00元，增长2.55%，增加的原因是：2025年底经上级部门审批新购置公务用车1辆，故公务用车运行维护费的预算较上年增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为38辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：一是2025年购置的是轿车，2026年购置的是越野车，轿车购置价低于越野车购置价；二是2025年底经上级部门审批新购置公务用车1辆，故公务用车运行维护费的预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6．住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，武定县机关事务服务中心资产总额9991234.91元，其中，流动资产291689.82元，固定资产9576378.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程123166.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8889971.15元，其中固定资产增加8611689.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值366379.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县机关事务服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县机关事务服务中心2026年部门预算公开表

武定县机关事务服务中心

                             2026年3月9日