武定县水务局2026年预算公开

第一部分  武定县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  武定县水务局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县水务局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水);统筹生活、生产、生态环境用水;实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作,指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作;组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告;负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作;负责水土保持设施补偿费征收工作;组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作;指导全县水土保持生态环境建设工作,负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施;承担武定县水土保持委员会的日常工作。

10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查;负责水务违法案件的查处;协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理;承当水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作;负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

（二）机构设置情况

武定县水务局2026年分设股室15个，分别是：办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室、云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、灌区管理站、水利工程运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。

（三）重点工作概述

1.坚持项目为王，工程建设取得新成效。在建重点水利项目7件有序推进。完成城乡供水一体化项目、2025年雨水情项目招标并于10月开工。项目前期取得新突破：大银山水库扩建、申祖箐水库等小（一）型水库可研报州发展改革委待审；猛果河、己衣河治理项目报水利部争取资金；吴溪等4座中型水闸拟争取2026年中央预算内资金；环州河等4条山洪沟完成设计优化待批；高桥、近城两个中型灌区申报专债通过省级审核；启动白路新建中型灌区、菜园河水生态修复治理、田心鲁期至白马口引水、发窝羊槽至万德岔河水库引水等项目前期工作。

2.水旱灾害防御有效，安全屏障更加牢固。全县库塘蓄水7223.34万立方，争取抗旱资金980000.00元保障城乡供水安全。武定小河、沙拉河、水城河治理及车米甸、麻栗园拦河闸建成提升防汛能力。完成1座中型水库安全鉴定，实施7座小型水库除险加固，建成37座小型水库监测设施，维修养护63座。完成138座水库害堤动物普查及39件防治任务，仁和水库争创省级标准化管理一级单位。

3.河湖生态持续向好，治理保护成效显著。全面深化河（湖）长制，“党建+河（湖）长”机制，组织120个支部清河336公里。销号水利部遥感图斑28个、“清四乱”问题6个，销号率100%。水源地水质稳定达标，征收水资源税费49800.00元。强化水资源刚性约束，调查8个重点用水单位，投入675000.00元安装45个取水口在线监测设备。规划实施国家水土保持重点工程7条、坡耕地水土流失综合治理项目5条。  

4.农村饮水提质增效，民生基础不断巩固。投入衔接资金12280600.00元，实施农村饮水提升项目18个，改善15100人供水；投入水利发展资金2340000.00元，实施维修养护27件、水质提升12个，改善38100人供水。开展农村供水工程运行管护专项治理，完成18个问题整改，保障3600人正常饮水。

5.重点改革纵深推进，发展动能加速积聚。投入300余万元建设计量监测站点260余处。深化农业水价改革，调整水利工程供水价格，灌溉水有效利用系数提升，完成改革面积181500亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13011720.61元，其中：一般公共预算12979170.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入32550.00元。

与上年对比减少2332256.75元，下降15.19%，主要原因是县财政运转困难，2026年我单位无咪书拉水库、志黑水库、木高古水库、老悟水库等水利项目前期工作经费的项目收入预算，使得水利项目收入减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12979170.61元，其中:本年收入12979170.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12979170.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1755641.85元，增长15.64%，主要原因是2026年我单位水利职能职责增加，编制数增加，人员增加，基本工资增加以及人员基本工资调标增资，使得2026年基本支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13011720.61元。财政拨款安排支出13011720.61元，其中：基本支出12299170.61元，与上年对比增加1305141.85元，增长11.87%，主要原因是2026年我单位水利职能职责增加，编制数增加，人员增加，基本工资增加以及人员基本工资调标增资，使得2026年基本支出较上年有所增加；项目支出680000.00元，与上年对比增加450500.00元，增长196.29%，主要原因是2026年水利项目增加，我单位维持正常项目运转资金困难，财政非税返还资金给予支持，确保维持水利项目日常工作顺利开展，故2026年水资源管理和水利水土保持工作业务支出增加；其他支出32550.00元，与上年对比减少4087898.60元，下降99.21%，主要原因是2026年只有政府采购桌椅板凳和文件柜基本支出，无项目前期工作经费支出，故水利项目资金减少，支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休902025.00元，主要用于本单位的退休人员工资支出。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费1179453.6元，主要用于本单位的养老保险费支出。

2080506.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出125800.00元，主要用于本单位的职业年金缴费支出。

2080801.抚恤—死亡73155.51元，主要用于本单位的死亡抚恤支出。

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗86885.37元，主要用于本单位的行政单位医疗保险费支出。

2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗334243.05元，主要用于本单位的事业单位医疗保险费支出。

2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助369151.68元，主要用于本单位的公务员医疗补助支出。

2101199.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗28000.00元，主要用于本单位的其他行政事业单位医疗支出。

2130301.农林水支出—水利—行政运行8414067.00元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2130302.农林水支出—水利—一般行政管理事务712550.00元，主要用于本单位的水资源管理和水利水土保持工作业务支出。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金786389.40元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85650.00元，其中：政府采购货物预算30650.00元、政府采购服务预算55000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加30000.00元，增长27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县水务局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，下降40%，国内公务接待批次为80次，共计接待920人次。

减少的原因是2026年县水务局严格预算支出，对公务接待经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出,故2026年公务接待预算资金进行一定量的合理压缩，控制支出成本，减少支出20000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年增加50000.00元，增长83.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年增加50000.00元，增长83.33%，增加的原因是2026年水利工程项目增加且水库建设等在建项目多在偏远山区，故公务用车成本增加。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县水务局2026年机关运行经费安排747369.30元，与上年对比增加53811.60元，增长7.75%，主要原因是2026年我单位水利职能职责增加，编制数增加4个，人员增加4人，基本工资增加以及人员基本工资调标增资，使得2026年机关运行经费较上年有所增加。

其中：水费2000.00元，电费30000.00元，邮电费22188.00元，差旅费120000.00元，公务接待费30000.00元，公务用车运行维护费110000.00元，会议费10000.00元，工会经费183861.30元，办公费100720.00元，其他交通费用113400.00元，退休公用经费25200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 武定县水务局资产总额1214788298.41元，其中，流动资产8321083.56元，固定资产8043903.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加373513187.95元，其中固定资产增加13510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县水务局2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附： 武定县水务局2026年部门预算公开表

                             武定县水务局

                             2026年3月9日