武定县教育体育局2026年预算公开

    第一部分 武定县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县教育体育局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。

2.负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。

5.组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。

14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、政治思想、乡村振兴、统战和群团工作。

15.配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。

16.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：工委办、行政办、人事股、武定县教育教学研究与教师培训中心、学生资助中心、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、计财股、体育股、教育管理股、教育督导室。所属单位16个，分别是：

1.武定县香水小学；

2.武定县香水中学；

3.武定县九厂学校；

4.武定县插甸学校；

5.武定县高桥小学；

6.武定县高桥中学；

7.武定县猫街小学；

8.武定县猫街中学；

9.武定县白路学校；

10.武定县环州学校；

11.武定县东坡学校；

12.武定县发窝小学；

13.武定县发窝中学；

14.武定县田心学校；

15.武定县己衣学校；

16.武定县万德学校；

（三）重点工作概述

1.聚焦铸魂育人，着力加强党对教育工作的全面领导。坚持和完善党组织领导的校长负责制，扎实抓好学校思想政治工作，不断推动教育系统党的建设高质量发展。

2.聚焦提质培优，着力提升各类学校办学水平。全力推进国家学前教育普及普惠县创建，持续巩固提升“双减”“双升”成效，常态化抓实控辍保学工作，规范义务教育阶段学校办学行为。全面实施体育美育浸润计划，推进家校社协同育人“教联体”。

3.聚焦强师兴教，着力加强教师队伍建设。实施好师德师风建设工程，持续表扬100名优秀教师。积极推进校长职级制改革，加大校长培训力度，组织开展一到二期学校管理人员能力提升专题培训。不断完善义务教育教师“县管校聘”改革，做好紧缺人才引进和教师招考工作。

4.聚焦普惠均衡，着力促进教育公平。落实义务教育阶段随迁子女“同城同教”政策，保障随迁子女平等享受基本公共教育服务。

5.积极谋划申报2026年中央预算内和省预算内投资项目、2026年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目、2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2026年专债项目。

6.聚焦体教融合，着力加快体育产业发展。加快推进武定县小型体育公园和智能化小型全民健身中心建设项目、武定插甸“逶迤山水”健康体育公园建设项目、武定县老年人体育活动中心场地建设项目、武定县狮山镇多功能运动场地建设项目、武定县狮山镇网球场地建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22632868.42元，其中：一般公共预算19632868.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年对比增加4923925.60元，增长27.80%，主要原因是增加单位资金收入预算、省属高校县中托管帮扶专项资金预算、2026年退休人员职业年金缴费支出预算及在职人员增加6人，人员增加，人员工资增加，各种保险及住房公积金缴费增加，导致2026年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19632868.42元，其中:本年收入19632868.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19632868.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1923925.60元，增长10.86%，主要原因是增加省属高校县中托管帮扶专项资金预算、2026年退休人员职业年金缴费支出预算及在职人员增加6人，人员增加，人员工资增加，各种保险及住房公积金缴费增加，导致2026年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22632868.42元。财政拨款安排支出19632868.42元，其中：基本支出16520542.42元，与上年对比增加1554633.23元，增长10.39%，主要原因是增加2026年退休人员职业年金缴费支出预算及在职人员增加6人，人员增加，人员工资增加，各种保险及住房公积金缴费增加，导致2026年预算数增加；项目支出3112326.00元，与上年对比增加369292.37元，增长13.46%，主要原因是增加省属高校县中托管帮扶专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行11067494.25元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务700000.00元，主要用于招生考试各种费用支出及国家义务教育质量监测专项资金支出；

2050204 普通教育-高中教育2322326.00元，主要用于本单位省属高校县中托管帮扶专项资金、楚雄州贫困学子奖励计划补助资金、楚雄州少数民族学子奖励计划补助资金及生源地助学贷款风险补偿金专项资金支出；

2070307 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆90000.00元，主要用于本单位体育场馆免费开放正常运转专项资金支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休951016.80元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1588609.11元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出741923.70元，主要用于本单位退休人员职业年金计息资金支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤18541.20元，主要用于发放本单位遗属生活补助；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87881.77元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗484355.02元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助491845.93元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34268.20元，主要用于本单位职工工伤保险和大病保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1054606.44元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额84752.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算64752.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161476.00元，较上年减少4994.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

武定县教育体育局2026年公务接待费预算为71414.00元，较上年减少2209.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为158次，共计接待983人次。

减少的原因是2026年上级主管部门各类督查检查工作都通过视频会议布置，实地布置减少，接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为90062.00元，较上年减少2785.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费90062.00元，较上年减少2785.00元，下降3.00%，减少的原因是通过远程会议、在线协作代替部分面对面交流，降低出差、下乡频率，从而减少公务用车使用频率。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是通过远程会议、在线协作代替部分面对面交流，降低出差、下乡频率，从而减少公务用车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县教育体育局2026年机关运行经费安排5490134.94元，与上年对比增加2260796.12元，增长70.00%，主要原因是增加单位自有资金预算、省属高校县中托管帮扶专项资金预算及在职人员增加6人，人员增加，公用经费预算增加，2026年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县教育体育局资产总额38064500.00元，其中，流动资产11831400.00元，固定资产26233100.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146000.00元，其中固定资产减少717300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产4320.00平方米，资产出租收入242070.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县教育体育局2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县教育体育局2026年部门预算公开表

武定县教育体育局

2026年3月9日