武定县发窝小学2026年预算公开

   第一部分 武定县发窝小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县发窝小学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括校长室、办公室、教务处、德育室、总务处、出纳室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以优化常态课堂建设为根本点，立足课堂，确立目标，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决我乡小学教育均衡发展的问题。

2.学校安全工作方面，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。对学生加强安全教育和防生演练，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生的方法。

3.强化后勤管理，规范收费行为，严格执行教育收费标准；加强食堂管理，做好服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14166233.35元，其中：一般公共预算11886233.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2280000.00元。

与上年对比增加821918.46元，增长6.16%，主要原因一是2026年学生食堂物资采购资金纳入预算增加680000.00元；二是单位自有资金招行补助资金预算增加400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11886233.35元，其中:本年收入11886233.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11886233.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少258081.54元，下降2.13%，主要原因是2026年我校在职教职工较上年减少4人，教师调出9人，退休2人，辞职1人，新招教师8人，人员工资减少；二是小学教育、学前教育学生人数减少，公用经费、学生生活补助、其他附加教育支出项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14166233.35元。财政拨款安排支出11886233.35元，其中：基本支出11753369.46元，与上年对比减少184276.33元，下降1.54%，主要原因是2026年我校在职教职工较上年减少4人，教师调出9人，退休2人，辞职1人，新招教师8人，人员工资减少；项目支出132863.89元，与上年对比减少73805.21元，下降35.71%，主要原因是小学教育、学前教育学生人数减少，公用经费、学生生活补助、其他附加教育支出项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育131813.24元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育8009473.86元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育693.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出359040.00元主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休696564.60元，主要用于武定县发窝小学退休人员发放统筹外预发养老金。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1121108.01元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出和职业年金计息支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤137485.20元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗389077.30元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助326847.54元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27523.60元，主要用于教职工大病医疗、工伤保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金686607.00元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县发窝小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县发窝小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县发窝小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1580000.00元，其中：政府采购货物预算1580000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4207.50元，较上年减少192.50元，下降4.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县发窝小学2026年公务接待费预算为4207.50元，较上年减少192.5元，下降4.38%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

减少的原因是我校树立过紧日子的思想，教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县发窝小学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县发窝小学资产总额21708010.38元，其中，流动资产85579.02元，固定资产20338846.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产85779.54元，其他资产1197805.34元。与上年相比，本年资产总额减少1115207.58元，其中固定资产原值增加3292220.00元，固定资产净值减少1079121.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县发窝小学2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县发窝小学2026年部门预算公开表

武定县发窝小学

 2026年3月9日