武定县田心学校2026年预算公开

第一部分 武定县田心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县田心学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县田心学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心学校是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育、初中教育，负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，即校长室、党支部办公室、总务处（财务室）、工会室、德育室、教务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓好教育教学工作。

2.深化课堂改革，校领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

6.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24645785.00元，其中：一般公共预算21155785.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3490000.00元。

与上年对比增加909821.40元，增长3.83%，主要原因：一是2026年武定县田心中学并入武定县田心小学，合并办校成立武定县田心学校，年初预算时将部门单位自有资金（其他收入）纳入预算管理增加3490000.00元，导致本年项目支出较上年3730000.00元减少240000.00元；二是2025年8月开展教职工岗位竞聘后，教师较上年度减少9人，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算增加1149841.40元；综上所述，收入较上年增加909821.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21155785.00元，其中:本年收入21155785.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21155785.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1149821.40元，增长5.75%，主要原因是：2025年8月开展教职工岗位竞聘后，教师较上年度减少9人，但部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24645785.00元。财政拨款安排支出21155785.00元，其中：基本支出20786885.86元，与上年对比增加1290521.42元，增长6.62%，主要原因是2025年8月开展教职工岗位竞聘后，教师较上年度减少9人，但因教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算增加；项目支出368899.14元，与上年对比减少140700.02元，下降27.61%，主要原因：一是相较2025年，2026年年初预算时其他教育费附加安排的支出全部列入基本支出，未在项目支出列示；二是2025年义务教育阶段在校学生数较2024年减少了270人，学前教育在校学生数较2024年减少了24人，公用经费、生活补助等资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育361227.04元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育9662467.11元，主要用于义务教育阶段小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3662987.21元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育924.00元，用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出448800.00元，用于差旅费、办公费、印刷费、维护（修）费、会议费、培训费等支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1317733.80元，用于退休人员统筹外工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1872984.15元，用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1316335.13元，用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤85076.88元，用于遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗654523.87元，用于在职职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助569805.17元，用于职工公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47878.52元，用于在职教师、退休教师的大病医疗保险和工伤保险的经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1155042.12元，用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000000.00元，其中：政府采购货物预算2000000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100.00元，较上年减少3258.00元，下降26.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县田心学校2026年公务接待费预算为9100.00元，较上年减少3258.00元，下降26.36%，国内公务接待批次为28次，共计接待146人次。

减少的原因：一是本年度武定县田心中学并入武定县田心小学，合并办校成立武定县田心学校，接待次数减少；二是我县大力加强预算管理改革，厉行节约、树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，所以我校2026年度“三公”经费相较上年减少3258.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县田心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县田心学校资产总额19840118.33元，其中，流动资产184149.22元，固定资产17376125.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产303893.07元，其他资产1975950.91元。与上年相比，本年资产总额减少957084.31元，其中固定资产减少789625.18元，无形资产减少11165.41元，其他资产减少49501.92元。处置房屋建筑物300.00平方米，账面原值165000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县田心学校2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县田心学校2026年部门预算公开表

武定县田心学校

2026年3月9日