云南省武定民族中学2026年预算公开

第一部分 云南省武定民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省武定民族中学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  云南省武定民族中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定民族中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；落实普通高中招生计划，确保完成普通高中招生任务，保障招收适龄少年接受九年义务教育；编制学校长期规划、年度计划和学期计划，并组织实施；按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教学活动，努力提高教学质量；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法,加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处和校团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省武定民族中学2026年度工作重点是一是普通高中招生、教育教学工作，确保完成各级教育主管部门下达的高中教育各项指标任务；二是初中招生、教育教学工作，确保初中教学质量稳步提升；三是区域民族教育工作，促进基础教育发展及相关社会服务；四是在保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施；五是按照相关文件认真落实发放学生资助，包括高中国家助学金、高中脱贫家庭经济困难学生生活补助、高中免学费补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等；六是按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制214人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51368748.39元，其中：一般公共预算43426348.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1540640.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6401760.00元。

与上年对比增加10039383.15元，增长24.29%，主要原因是一是2026年人员增加、正常增加薪级及学校保安人员、高中食堂炊事员、宿管员、保洁员收回管理后，人员经费增加3067094.00元；二是社会保险及住房公积金缴费基数提高后，社会保险及住房公积金缴费增加1142826.63元；三是2026年法定退休人员增多，职业年金缴费预算支出增加683837.54元；四是2026年其他收入纳入预算管理5461800.00元，其中高中课后服务费2160000.00元、招行奖教金1870000.00元、招行1+1结对资金196000.00元、食堂食材采购资金1235800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43426348.39元，其中:本年收入43426348.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43426348.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4560143.15元，增长11.73%，主要原因是一是2026年人员增加、正常增加薪级及学校保安人员、高中食堂炊事员、宿管员、保洁员收回管理后，人员经费增加3067094.00元；二是社会保险及住房公积金缴费基数提高后，保险及住房公积金缴费增加1142826.63元；三是2026年法定退休人员增多，事业单位职业年金缴费支出增加683837.54元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51368748.39元。财政拨款安排支出43426348.39元，其中：基本支出41279332.02元，与上年对比增加2985728.61元，增长7.23%，主要原因一是2026年人员增加7人及正常增加薪级后人员工资增加2945294.00元，二是社会保险及住房公积金缴费基数提高后，保险及住房公积金缴费增加1142826.63元，三是高中食堂收回管理后，其他教育费附加增加学校保安人员、高中食堂炊事员、宿管员、保洁员劳务费121800.00元；项目支出2147016.37元，与上年对比增加1574414.54元，增长274.96%，主要原因是2026年高中公用经费纳入项目预算增加1755600元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.教育支出-普通教育-初中教育7737689.06元，主要用于义务教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050204.教育支出-普通教育-高中教育21535040.00万元，主要用于高中教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050999.教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出291720.00元，主义务教育阶段劳务费支出。

2050701.教育支出-特殊教育-特殊学校教育231.00元，主要用于特殊教育师资培训及设备购置。

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2166424.80元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4294636.47元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1720769.49元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

2080801.抚恤-死亡抚恤支出131893.56元，主要用于遗属人员补助支出。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1538350.10元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1209520.19元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85832.36元，主要用于教职工工伤保险、大病保险等缴费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2714241.36元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年财政专户管理资金支出1540640.00元，与上年相比增加540480.00元。增加原因一是高中学生人数增加学费、住宿费收入增加，二是将上年剩余专户管理资金396000.00元纳入2026年预算指标。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2076359.00元，其中：政府采购货物预算2076359.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省武定民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000.00元，较上年减少1700.00元，下降2.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定民族中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

云南省武定民族中学2026年公务接待费预算为30360.00元，较上年减少1590.00元，下降4.98%，国内公务接待批次为25次，共计接待460人次。

减少的原因是我部门严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为35640.00元，较上年减少110.00元，下降0.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置费无增减变化，原因是我单位本年度和上年度均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费35640.00元，较上年减少110.00元，下降0.31%，减少的原因是我部门严格执行厉行节约制度，降低公务用车运行成本。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是我单位严格执行厉行节约制度，降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省武定民族中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省武定民族中学资产总额45434571.42元，其中，流动资产2326769.73元，固定资产29717920.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23437.28元，无形资产961844.22元，其他资产12404599.63元。与上年相比，本年资产总额增加2547522.18元，其中固定资产增加2545542.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。