武定县住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 武定县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县住房和城乡建设局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县住房和城乡建设局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房城乡建设管理秩序的职责；承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律法规和政策的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城市建设政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的职责；承担城镇供水、排水、节水、污水处理职责；负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股。

所属事业单位9个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.武定县保障性住房建设管理中心

2.武定县行政执法指挥调度中心

3.武定县建设工程质量安全监督站

4.武定县供水排水燃气管理站

5.武定县城市园林绿化管理所

6.武定县环境卫生管理站

7.武定县综合行政执法一大队

8.武定县综合行政执法二大队

9.武定县综合行政执法三大队

（三）重点工作概述

1.聚焦城市更新，县城品质不断提升。深入开展县城提质专项行动，深入推进以人为核心的新型城镇化建设，有序推进城市更新。

2.聚焦主责主业，行业发展动能增强。一是房地产平稳健康发展。制定实施《武定县化解房地产不动产登记历史遗留问题指导意见》《武定县房地产去库存十条措施》，着力去库存、稳需求、保交楼、化风险，推动武定县房地产市场平稳健康发展。二是建筑业提质增效成果显现。

3.强化监督整治，安全防线不断筑牢。完成《武定县房屋抗震防灾专项规划》初稿编制，持续推进自建房安全隐患排查整治。

4.强化项目建设，美丽村镇加快推进。

5.聚力三年行动，绿美建设成效显现。全力推进“绿美城市绿美社区”三年行动，2026年底，武定县城建成区绿地面积234.49公顷，公园绿地面积69.16公顷，绿地率40.02%，人均公园绿地面积13.02平方米。

6.聚焦智慧精细，城市管理水平提质。县城数字化城管平台投入运行，实现网格化、数字化、智能化管理。强化对运营企业日常工作考核，落实“机械洗扫+人工清扫+定时洒水”道路保洁模式，规范湿式清扫、洒水降尘、高压冲洗、密闭运输等工作环节，全面提升城区保洁水平。常态化开展非法广告、渣土车、建筑工地、占道经营、占道停车等专项整治，持续强化市政直管的城市公厕、公共洗手台日常管理。深入开展城乡违法建筑清理整治，完成城乡违建处置1686平方米。

二、预算单位基本情况

本部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制6人，机关工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有76人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入71313295.14元，其中：一般公共预算67213295.14元，政府性基金4100000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加31320539.08元，增长78.32%，主要原因是一是2025年武定县城市管理行政执法局和武定县住房保障中心与我单位合并从而增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费，二是2026年我单位预算政府性基金410.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入71313295.14元，其中:本年收入71313295.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67213295.14元，政府性基金预算财政拨款4100000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加31320539.08元，增长78.32%，主要原因是一是2025年武定县城市管理行政执法局和武定县住房保障中心与我单位合并从而增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费，二是2026年我单位预算政府性基金410万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出71313295.14元。财政拨款安排支出71313295.14元，其中：基本支出16155727.02元，与上年对比增加1855270.96元，增长12.97%，主要原因是2025年武定县城市管理行政执法局和武定县住房保障中心与我单位合并从而增加了工资、工会经费、保险、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费；项目支出51057568.12元，与上年对比增加29065268.12元，增长132.16%，主要原因是2026年新增武定县棚户区改造项目专项资金20000000.00元；武定县房地产去库存十条措施财政补贴专项资金3388907.12元；污水处理资金4100000.00万元；公共租赁住房维修维护管理经费418184.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1035189.00元，主要用于退休人员工资福利支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1438461.45元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出832303.25元。

2080801.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22011.24元，主要用于发放遗属补助。

2101101.卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-行政单位医疗170398.75元，主要用于在职人员行政医疗补助支出。

2101102.卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-事业单位医疗335862.88元，主要用于事业人员医疗补助支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-公务员医疗补助423971.05元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199.卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35000.00元，主要用于支付职工大病保险。

2120101.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行10881905.72元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2120102.城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务794377.00元，主要用于住建专项工作。

2120109.城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管3388907.12元，主要用于房地产“去库存”十条措施购房补助。

2120303.城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2491800.00元，主要用于城区路灯费用支出。

2120501.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生23964300.00元，主要用于城区卫生保洁及垃圾清运费用。

2121401.城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营（基金预算）3804000.00元，主要用于支付污水处理运营费。

2121402.城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费（基金预算）296000.00元，主要用于支付代征手续费。

2210103.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造20000000.00元，主要用于棚户区改造支出。

2210111.住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障418184.00元，主要用于保障性住房维修维护支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金980623.68元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额216000.00元，其中：政府采购货物预算186000.00元；分别是复印纸6000.00元；公务用车购置180000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算30000.00元分别是执法执勤车辆修理服务30000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000.00元，较上年增加163200.00元，增长104.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为本部门历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少6800.00元，下降18.48%，国内公务接待批次为53次，共计接待425人次。

公务接待费下降的原因是一是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格执行制度规定及标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为290000.00元，较上年增加170000.00元，增长141.67%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100.00%，公务用车购置费增加的原因是本部门2026年计划购置一辆公务用车，故公务用车购置费较上年增加100%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年减少10000.00元，下降8.33%，公务用车运行维护费减少的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，节省公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年下降。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因：本部门2026年计划购置一辆公务用车，故公务用车购置及运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排1053402.48元，与上年对比减少37179.80元，下降3.66%，减少的原因大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费155102.00元，水费7000.00元，电费40000.00元，邮电费25000.00元，差旅费80000.00元，公务接待费30000.00元，劳务费100000.00元，公务用车运行维护费110000.00元，培训费5000.00元，会议费5000.00元，工会经费198700.48元，其他交通费用238600.00元，其它商品和服务支出58800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县住房和城乡建设局资产总额1724694275.97元，其中：流动资产391356680.09元，固定资产1333337595.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程273070686.26元，无形资产21780.00元，公共基础设施700926779.19元，保障性住房829148324.10元。与上年相比，本年资产总额增加834743726.33元，其中：固定资产增加5206064.51元，在建工程增加18872000.78元，无形资产增加21780.00元，公共基础设施增加32914574.00元，保障性住房增加829148324.10元，增加的主要原因是2025年武定县城市管理行政执法局和武定县住房保障中心与我单位合并，相应的资产和合并导致资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本部门无政府购买服务预算安排。

武定县住房和城乡建设局2026年预算

重点领域财政项目文本公开

本部门2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县住房和城乡建设局2026年部门预算公开表

武定县住房和城乡建设局

2026年3月9日