武定县公安局2026年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县公安局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县公安局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构16个，分别是：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队（警卫大队）、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。设置直属机构2个，分别是：武定县看守所、武定县拘留所。下设派出机构11个，分别是：狮山派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

上下年变动情况说明：根据公安机关机构改革相关要求，变更了部门内设机构名称，同时减少了九厂派出所，设置九厂警务室。

（三）重点工作概述

2026年武定公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，以深化“情指行”一体化改革为牵引，以“县级主战、派出所主防”为核心，以提升公安新质战斗力服务保障经济社会高质量发展为主线，以武定公安三年提升行动为目标，坚持稳中求进、立破并举，全面推行“11345”工作举措（即锻造“一个基石”、锚定“一个主题”、紧盯“三大风险”、深化“四项工程”、守牢“五条底线”），以改革破题的决心、真抓实干的毅力和一贯到底的韧劲，抓落实、强改革、促发展，系统推进“打防管控”整体发力，全力护航全县政治安全和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制170人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60691509.51元，其中：一般公共预算60691509.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3921233.55元，增长6.9%，主要原因是一是在职调整基本工资，人员工资预算增加634609.21元。二是在职人员相比2025年减少5人，公用经费及工会经费预算减少68684.16元；三是退休人员增加5人，退休费及职业年金增加801921.10元；四是辅警人员专项资金预算增加2183000.00元，增加联防智治平台建设资金519000.00元，增加因公牺牲民警和因公致残民警抚恤费970387.40元；五是减少其他收入预算600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入60691509.51元，其中:本年收入60691509.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60691509.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4521233.55元，增长8%，主要原因是主要原因是一是在职调整基本工资，人员工资预算增加634609.21元。二是在职人员相比2025年减少5人，公用经费及工会经费预算减少68684.16元；三是退休人员增加5人，退休费及职业年金增加801921.10元；四是辅警人员专项资金预算增加1664000.00元，增加联防智治平台建设资金519000.00元，增加因公牺牲民警和因公致残民警抚恤费970387.40元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60691509.51元。财政拨款安排支出60691509.51元，其中：基本支出51529509.51元，与上年对比增加1373233.55元，增长2.7%，主要原因是一是在职调整基本工资，人员工资预算增加634609.21元。二是在职人员相比2025年减少5人，公用经费及工会经费预算减少68684.16元；三是退休人员增加5人，退休费及职业年金增加801921.10元；四是死亡抚恤增加5387.40元；项目支出9162000.00元，与上年对比增加3148000.00元，增长52.3%，主要原因一是辅警人员专项资金预算增加1664000.00元，二是增加联防智治平台建设资金519000.00元，三是增加因公牺牲民警和因公致残民警抚恤费965000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.公共安全支出—公安—行政运行38699882.75元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2040202.公共安全支出—公安—一般行政管理事务9041800.00元，主要用于基础性公安业务工作。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费1393357.80元 主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费3654155.19元主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费1487541.3元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1065610.28元，主要用于遗属生活补助支出以及因公牺牲民警和因公病故民警生活补助支出；

2080802.社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤15000.00元，主要用于因公伤残民警生活补助支出；

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1324185.08元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1001091.11元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66360.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2942526.00元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额303000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算303000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计655000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为本部门历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县公安局2026年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为81次，共计接待900人次。

单位2026年公务接待费预算较上年相比无变化主要原因是单位严格执行中央八项规定精神等有关规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费支出，公务接待费预算数不超上年预算数，公务接待费支出数不超上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为580000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，公务用车购置费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费580000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因：一是本部门近年来均无公务用车购置，二是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县公安局2026年机关运行经费安排4376466.20元，与上年对比减少68684.16元，增长1.5%，主要原因是因2026年在职人员相比2025减少5人，公用经费和工会经费减少。其中：办公费862000.00元、电费140000.00元、物业管理费303000.00元、差旅费150000.00元、维修（护）费200000.00元、公务接待费75000.00元、工会经费389466.20元、公务用车运行维护费580000.00元、其他交通费1638600.00元，其他商品和服务支出38400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县公安局资产总额51751731.44元，其中，流动资产596310.26元，固定资产51155421.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1551324.16元，其中固定资产增加1272300.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值537633.00元；报废报损资产197项，账面原值470888.00元，实现资产处置收入47120.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本部门无政府购买服务预算安排。