武定思源实验学校部门整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1、主要职责职能
（1）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（2）研究制定学校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全镇教学点教育综合改革。
（3）编制教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。
（4）管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。
（5）指导学校开展思想政治和教育教学工作，组织完成教育学业水平考试工作。
（6）规划、指导全校教育科研工作，管理全校教育统计、教育信息工作。
（7）负责全校教学装备、电化教育、学历教育等工作。
（8）完成县教育体育局和上级部门交办的其他工作。
2、机构设置情况
我校内设科室8个，即校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室、责任督学室。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2022年年末有义务教育阶段在校学生2447人。
3、人员及资产情况
武定思源实验学校属非参公管理事业单位，2022年年末在职实有112人，退休人员0人，在编实有车辆0辆。
4、总体工作目标
（1）执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务武定经济、社会发展及党的建设，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育。
（2）管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。
（3）把教育教学质量放在首位，建立充满活力的教育体制，强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。
（4）形成惠及辖区内的公平教育，坚持教育公益性和普惠性教育协调发展。
（5）严格执行资助政策，惠及辖区内困难学生家庭。义务教育建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生100%享受资助。
（6）组织完成小学、初中教育学业水平考试，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合教育体育部门行业特点，制定了《武定思源实验学校内部控制制度》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
我校围绕提质量、打基础、保安全，进一步弘扬跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先精神，做好各项工作，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。
1、合理使用义务教育保障经费，改善办学条件，营造良好的育人环境。使用好营改善计划资金，学生伙食营养均衡。学生资助款按时足额发放给学生，在年底的绩效考核中保持先进。
2、义务教育建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生100%享受资助。享受补助政策学生名单公示时间7天以上；补助资金及时足额100%发放。
3、在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保三公经费与上年相比减少。
4、保障学校教育教学活动的正常开展，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。
5、促进学校教育事业有序、协调发展，提升教育管理水平，办人民满意的教育。
（四）部门整体收支预算及执行情况
1、部门预算批复情况。2022年县财政局批复武定思源实验学校预算数1662.17万元，其中基本支出1659.48万元（其中，人员经费1577.8万元，公用经费92.47万元），项目支出10.79万元。
2、年度收入情况。2022年武定思源实验学校全年收入合计2614.99万元，其中财政拨款收入2396.05万元、其他收入218.94万元。
3、年度支出情况。2022年武定武定思源实验学校支出合计2639.03万元，其中基本支出1946.5万元，主要用于工资福利支出1803.02元、商品和服务支出139.74万元、对个人和家庭补助支出3.74万元、资本性支出0万元；项目支出692.53万元，主要用于商品和服务支出205.99万元、对个人和家庭补助支出279.87万元、资本性支出206.66万元。
（五）严控三公经费支出情况
2022年武定思源实验学校三公经费年初预算数为2万元，其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元；年末实际支出数为1.96万元，其中公务接待费1.96万元、公务用车运行维护费0万元，比年初预算减少0.03万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩三公经费开支。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，全面了解教育政策的贯彻落实情况，包括促进教育公平、教育质量提升、教育信息化等，对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。
通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，提高编制意识和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我校财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
（二）自评组织过程
1、前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、党支部书记为副组长、各科室长为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，并对武定思源实验学校相关科室人员进行整体支出绩效评价工作培训。
2.组织实施：根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）的通知》（武财绩〔2020〕3 号）要求，我校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由总务室统筹填报，各科室提供佐证材。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。2022年我校正常开展各项预算、决算等财务工作，财务管理正常有序，决算的组织、编报、审核工作严格按照相关制度执行，能够按要求执行预决算公开。学校财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务制度、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，坚持实事求是，量力而行，统筹兼顾，综合平衡的原则，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用；坚持收支两条线，所有收费经过学校同意，及时开票，及时入账，报销实行“三签”制；坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。
（二）履职完成情况
实施城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育寄宿制公用经费补助项目，共计下达武定思源实验学校项目资金205.99万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转，资金已支付完成；实施特殊教育公用经费补助项目，共计下达武定思源实验学校项目资金9.3万元，资金已支付完成；及时对681名家庭经济困难学生发放补助（其中寄宿制学生231人，非寄宿制学生450人）；实施城乡义务教育学校学生营养膳食补助项目，共计下达中央资金147.5万元，对2322名学生进行营养餐资助，资金已支付完成。
（三）履职效果情况
实施城乡义务教育公用经费补助项目，给我校的教育发展带来了生机，对义务教育阶段学生免除学费补助学校公用经费，切实减轻家庭负担，学生的综合素质得到了全面发展，确保了学校教育教学工作的正常运转；实施特殊教育公用经费补助项目，促进了我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率，为实现精准脱贫；实施城乡义务教育家庭经济困难学生资助项目，全面落实教育精准扶贫学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间。一方面为建档立卡学生在校期间的学习生活提供有力保障，另一方面为贫困户家庭减轻经济负担；实施城乡义务教育学校学生营养膳食补助项目，改善了农村学生的膳食均衡，为其健康成长提供保障。
（四）社会满意度及可持续性影响
通过实施义务教育家庭经济困难学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力，另一方面为贫困户家庭减轻经济负担。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2、预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
3、人员业务素质有待进一步提高。我校财务人员都是由任课教师兼任，具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
（二）整改情况
在今后工作中，不断加强学习，加强政府会计制度和中华人民共和国预算法学习、规范账务处理，严格按项目和进度执行预算。
五、绩效自评结果应用和公开情况
（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。
（三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
（四）建立绩效管理问责制度：按照花钱必问效，无效必问责机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验和做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
七、其他需说明的情况
无。
武定思源实验学校2022年项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
2022年，武定思源实验学校共有项目五项，具体是：
1、城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目
我校实施2022年城乡义务教育学校公用经费项目，武定县财政局按照0.065万元/年/生的补助标准，中央、省、州、县80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共计下达武定思源实验学校小学教育项目资金92.15万元；按照0.085万元/年/生的补助标准，中央、省、州、县80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共计下达武定思源实验学校中学教育项目资金62.98万元用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。
2、城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目
我校实施2022年城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目，共计下达项目资金9.32万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。
3、特殊教育公用经费项目
我校实施2022年特殊教育公用经费项目，我校有随班就读和送教上门学生14人，共计下达项目资金9.3万元，通过实施此项目，促进我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率。
4、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目
实施城乡义务教育阶段学生生活补助，补助标准中学寄宿学生0.125万元/生·年，中学非寄宿学生0.0625万元/生·年，小学非寄宿学生0.05万元/生·年，由中央50﹪、省级35﹪、州级6.25﹪、县级8.75﹪承担。我校2022年有家庭经济困难学生681人，寄宿四类生231人，非寄宿四类生450人，共计下达武定思源实验学校项目资金57.14万元。首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。按照“精准扶贫、分类施策”的原则，全面落实教育精准扶贫学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间。
5、城乡义务教育学校学生营养膳食补助项目
根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发﹝2012﹞25号），对城乡义务教育阶段学生实施营养改善计划，我校2022年符合享受的在校学生2322人，补助标准1000元/生·年，资金由中央承担。通过实施此项目，城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展及保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
（1）实施城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助项目，对义务教育阶段学生免除学费补助学校公用经费，切实减轻家庭负担，学生的综合素质得到了全面发展。资金用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保了学校教育教学工作的正常运转。
（2）实施特殊教育公用经费补助项目，促进了我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率，为实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对特殊儿童教育的扶助与关爱。学校同时开展学生心理健康教育、感恩教育，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力。
（3）及时对681名家庭经济困难学生发放补助（其中寄宿制学生231人，非寄宿制学生450人），全面落实教育精准扶贫学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间。
（4）及时对符合享受营养餐的学生2322人，按照补助标准1000元/生·年发放补助，促进城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展及保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。
2、阶段性目标
（1）在2022年内，完成义务教育公用经费补助项目及特殊教育公用经费补助项目的资金支出进度。
（2）按月及时发放681名义务教育家庭经济困难学生补助（其中寄宿制学生231人，非寄宿制学生450人）。
（三）项目组织管理情况
我校实施的五个项目，领导高度重视，成立项目实施领导小组，每一个项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目、特殊教育公用经费项目、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目、营养改善计划项目支出情况开展绩效评价，是对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以长以上参与评价，抽选教师代表进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、党支部书记为副组长、各科室长为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施：根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）的通知》（武财绩〔2020〕3 号）要求，我校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由总务室统筹填报，各科室提供佐证材。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
根据评价指标逐项进行自评，自评分为98分。
（二）绩效目标实现情况等
（1）实施城乡义务教育公用经费补助、城乡义务教育寄宿制公用经费补助项目，给我校的教育发展带来了生机，对义务教育阶段学生免除学费补助学校公用经费，切实减轻家庭负担，学生的综合素质得到了全面发展。资金用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保了学校教育教学工作的正常运转。
（2）实施特殊教育公用经费补助项目，促进了我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率，为实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对特殊儿童教育的扶助与关爱。学校同时开展学生心理健康教育、感恩教育，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力。
（3）及时对681名家庭经济困难学生发放补助（其中寄宿制学生681人，非寄宿制学生450人），全面落实教育精准扶贫学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间。
（4）及时对符合享受营养餐的学生2322人，按照补助标准1000元/生·年发放补助，促进城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展及保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目的设定符合县人民政府义务教育实际情况，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。
（二）项目过程情况分析
1、城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目
我校实施2022年城乡义务教育学校公用经费项目，武定县财政局按照0.065万元/年/生的补助标准，中央、省、州、县80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共计下达武定思源实验学校小学教育项目资金92.15万元；按照0.085万元/年/生的补助标准，中央、省、州、县80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共计下达武定思源实验学校中学教育项目资金62.98万元用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。
2、城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目
我校实施2022年城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费项目，共计下达项目资金9.32万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维修维护等，确保学校的教育教学工作正常运转。
3、特殊教育公用经费项目
我校实施2022年特殊教育公用经费项目，我校有随班就读和送教上门学生14人，共计下达项目资金9.3万元，通过实施此项目，促进我校教育均衡发展，统筹教育资源均衡配置，加快缩小区域、城乡教育差距，促进特殊教育发展，有效保障学校正常运转，提高残疾学生入学率。
4、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目
实施城乡义务教育阶段学生生活补助，补助标准中学寄宿学生0.125万元/生·年，中学非寄宿学生0.0625万元/生·年，小学非寄宿学生0.05万元/生·年，由中央50﹪、省级35﹪、州级6.25﹪、县级8.75﹪承担。我校2022年有家庭经济困难学生681人，寄宿四类生231人，非寄宿四类生450人，共计下达武定思源实验学校项目资金57.14万元。首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。按照“精准扶贫、分类施策”的原则，全面落实教育精准扶贫学生资助，不让一个学生因贫而失学，深入关爱帮扶特殊困难群体，保障家庭经济困难学生有公平的上升通道和进步空间。
5、城乡义务教育学校学生营养膳食补助项目
根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发﹝2012﹞25号），对城乡义务教育阶段学生实施营养改善计划，我校2022年符合享受的在校学生2322人，补助标准1000元/生·年，资金由中央承担。通过实施此项目，城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展及保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康。
（三）项目产出情况分析
1、义务教育学校小学公用经费项目资金:设产出指标4个，数量指标-小学阶段补助人数（人），指标值1848人，实际完成值1848人，分值10分，实际的分10分；质量指标-补助范围占在校学生比例，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，质量指标-教师培训费占学校年度公用经费的比例，指标值≥10%，实际完成值≥10%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成值100%；分值10分，实际的分10分；成本指标-小学公用经费人均补助标准，指标值650元，实际完成值650元，分值10分，实际的分10分。
2、义务教育学校中学公用经费项目资金:设产出指标4个，数量指标-中学阶段补助人数（人），指标值576人，实际完成值576人，分值10分，实际的分10分；质量指标-补助范围占在校学生比例，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，质量指标-教师培训费占学校年度公用经费的比例，指标值≥10%，实际完成值≥10%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成值100%；分值10分，实际的分10分；成本指标-中学公用经费人均补助标准，指标值850元，实际完成值850元，分值10分，实际的分10分。
3、义务教育学校寄宿制公用经费项目资金:设产出指标4个，数量指标-中学阶段补助人数（人），指标值580人，实际完成值580人，分值10分，实际的分10分；质量指标-补助范围占在校学生比例，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，质量指标-教师培训费占学校年度公用经费的比例，指标值≥10%，实际完成值≥10%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成值100%；分值10分，实际的分10分；成本指标-中学寄宿制公用经费人均补助标准，指标值200元，实际完成值200元，分值10分，实际的分10分。
4、特殊教育公用经费项目：设产出指标4个，数量指标-补助人数（人），指标值14人，实际完成值14人，分值10分，实际的分10分；质量指标-补助人数覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，质量指标-补助学生合规率，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成值100%；分值10分，实际的分10分；成本指标-生均补助标准（元），指标值6000元，实际完成值6000元，分值10分，实际的分10分。
5、城乡义务教育阶段小学教育家庭经济困难学生生活补助项目：设产出指标4个，数量指标-小学阶段补助人数（人），指标值751人，实际完成值751人，分值10分，实际的分10分；质量指标-建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，分值5分，实际的分5分，质量指标-补助学生合规率，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金及时发放率，指标值100%，实际完成值100%；分值5分，实际的分5分；成本指标-小学寄宿制四类补助标准 （元），指标值500元，实际完成值500元，分值5分，实际的分5分。
6、城乡义务教育阶段初中教育家庭经济困难学生生活补助项目：设产出指标4个，数量指标-中学阶段补助人数（人），指标值570人，实际完成值570人，分值10分，实际的分10分；质量指标-建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，分值5分，实际的分5分，质量指标-补助学生合规率，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金及时发放率，指标值100%，实际完成值100%；分值5分，实际的分5分；成本指标-中学寄宿制四类补助标准 （元），指标值1250元，实际完成值1250元，分值5分，实际的分5分；成本指标-中学非寄宿制四类补助标准 （元），指标值625元，实际完成值625元，分值5分，实际的分5分；。
7、城乡义务教育学校学生营养膳食补助项目：设产出指标4个，数量指标-补助学生人数（人），指标值2322人，实际完成值2322人，分值10分，实际的分10分；质量指标-建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，分值10分，实际的分10分，质量指标-人均补助标准，指标值1000元.生/年，实际完成值1000元.生/年，分值10分，实际的分10分，时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成值100%；分值5分，实际的分5分，时效指标-补助资金及时发放率，指标值100%，实际完成值100%；分值5分，实际的分5分；成本指标-生均补助标准（元），指标值1000元.生/年，实际完成值1000元.生/年，分值10分，实际分10分。
（四）项目效益情况分析
项目的实施对改善我校义务教育落后的现状，保障学生就近接受高质量教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进教育均衡发展。
五、主要经验及做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
六、存在的问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2.预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
3.人员业务素质有待进一步提高。我校财务人员都是由任课教师兼任，具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
滇公网安备 53232902532338号
