云南省武定民族中学2022年度部门决算

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云南省武定民族中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分云南省武定民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分云南省武定民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是全面贯彻党的教育方针；

二是坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

三是加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

四是组织编制学校的长期规划、年度计划和学期计划；

五是组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

六是做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评聘、工资福利以及退休工作；

七是组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善学校的办学条件，保证学校教育教学工作的正常开展；

八是建立健全和完善学校各种规章制度，加强对学校各项工作的管理；

九是完成上级部门布置的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、贯彻落实国家、省、州的有关教育方针政策。

2、做好义务教育阶段教育教学及控辍保学工作。

3、做好高中阶段教育教学工作。

4、完成州、县教育主管部门下达的城乡义务教育、普通高中教育学生升学指标。

5、做好区域民族教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室

2.教务处

3.德育室

4.总务处

5.团委

（二）决算单位构成

纳入云南省武定民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南省武定民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定民族中学2022年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定民族中学2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定民族中学2022年度收入合计51,727,973.58元。其中：财政拨款收入49,227,537.89元，占总收入的95.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入46,579.2元（含教育收费46,579.2元），占总收入的0.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,453,856.49元，占总收入的4.74%。与上年相比，收入合计增加4,390,701.95元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加2,593,249.22元，增长5.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少654,220.8元，下降93.35%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,451,673.53元，增长112,309.59%。主要原因：收入增加一是教职工正常增加薪级、工资调标等增加支出；二是高中学生人数增多，公用经费增加；三是本年将原在往来款中核算的资金包括教体局转入的英语听力考场建设费、上海嘉定区转入的沐浴室改造款、招行1+1助学资金等列入其他收入核算，其他收入较上年大幅增加。事业收入减少主要原因是高中学费、住宿费纳入一体化管理，学校未及时申请支出结转下年使用，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省武定民族中学2022年度支出合计55,942,876.06元。其中：基本支出44,987,460.82元，占总支出的80.42%；项目支出10,955,415.24元，占总支出的19.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,373,477.98元，增长31.42%。其中：基本支出增加7,555,798.69元，增长20.19%；项目支出增加5,817,679.29元，增长113.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析一是教职工正常增加薪级、工资调标等增加支出；二是高中学生人数增多，公用经费增加；三是2021年男生宿舍建设项目资金结转在2022年支出使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省武定民族中学机构正常运转的日常支出44,987,460.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,209,879.58元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,777,581.24元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省武定民族中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,955,415.24元。其中：基本建设类项目支出4,605,000元。具体项目开支及开展工作情况：

一是学生生活补助资金包括义务教育阶段营养改善计划、义务教育阶段寄宿生生活补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生年学费补助及普通高中寄宿生生活等补助经费513.07万元，学生生活补助严格按补助政策、补助标准，经核实后确定享受补助的学生，每年按学期分两次发放补助资金，切实减轻学生家庭经济负担，让享受补助学生顺利完成不同阶段的学业；

二是义务教育阶段公用经费和普通高中生均公用经费119.57万元，严格按公用经费资金用途，用于保障学校教育教学正常运转的支出；

三是特殊教育公用经费2.4万元，用于残障学生的用具购买及特殊教育教师培训等支出，保证残障学生接受各阶段的学校教育；

四是基本建设项目支出460.5万元，新建普通高中男生宿舍，改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出54,309,624.94元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加12,397,302.82元，增长29.58%，主要原因分析一是教职工正常增加薪级、工资调标等增加支出；二是高中学生人数增多，公用经费增加；三是2021年男生宿舍建设项目资金结转在2022年支出使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出43,408,305.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于教职工工资福利支出、退休人员公用费用、高中阶段公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高、初中学生生活补助等支出，其中初中教育支出27,615,595.26元，高中教育支出15,768,710.44元，特殊教育支出24,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,369,017.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于退休人员退休费、教职工基本养老保险、教职工职业年金缴费及其他就业补助支出，其中退休人员退休费支出1,209,451.4元，教职工养老保险及教职工职业年金支出4,159,566.51元。

9.卫生健康（类）支出2,983,145.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医疗卫生健康支出，其中事业单位医疗支出2,009,134.17元，公务员医疗补助支出974,011.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,549,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为47,505.51元，完成年初预算的65.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37,988.51元，占总支出决算的79.97%；公务接待费支出决算9,517元，占总支出决算的20.03%，具体是国内接待费支出决算9,517元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为47,505.51元，完成年初预算的65.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37,988.51元，完成年初预算的79.97%；公务接待费支出决算为9,517元，完成年初预算的20.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约制度，压缩办公运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,584.51元，增长16.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,908.51元，增长5.29%；公务接待费支出决算增加4,676元，增长96.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是劝返学生、宣传控辍保学政策使用公务用车，公务用车运行费增加；二是上海嘉定区嘉定二中及曲靖一中帮扶教研活动增多，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海嘉定区嘉定二中、曲靖一中帮扶教研活动及本地校际教研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省武定民族中学部门资产总额54,882,181.38元，其中，流动资产1,634,952.39元，固定资产37,484,662.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,168,919.2元，其他资产14,593,647.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,811,620.2元，其中固定资产增加9,596,990.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额120,000元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年云南省武定民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236601111