武定县医疗保险管理局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县医疗保险管理局

2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（2）负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

（3）负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

（4）建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

（5）负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

（6）负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（7）监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

（8）受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

（9）负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

（10）负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

（二）机构设置情况

武定县医疗保险管理局2017年11月被批准为参照公务员管理事业单位，在职在岗人员全部转为公务员。有编制14名，核定副科级领导职数1名，核定股所级职数7名（含副职2名），下设7个股室。2019年实有人员12人，按人员类别划分公务员12人，按职务及职称划分实职副科1人，科员11人。

（三）年度重点工作概述

随着卫生健康事业的逐步发展与完善，国家对于医疗保障体系的建设愈加重视，医疗保险成为了社会保障必不可少的部分。2018年，武定县医疗保险工作在县委、县人民政府和县人社局、上级主管部门的正确领导和支持下，从实际出发，以全面完成上级下达的目标管理任务为主线，以落实民生工程为核心，以把握稳定和发展为重点，进一步巩固城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险成果，保障了全县广大参保对象的基本医疗需求，促进了全县社会保险事业的健康发展，为促进我县经济发展，构建和谐社会作出了应有的贡献。一是抓好主要指标，落实重点工作任务。武定县2018年医疗保险参保人数为265989人，其中：城镇职工参保人数12896人，城乡居民参保人数253093人。全县城镇职工医疗保险住院总人次5811人次，总医疗费用4141万元，统筹支付3147万元，大病保险支付348万元；慢性病统筹支付280万元，特殊病统筹支付33万元；一般诊疗费享受6846人次，统筹支付4万元。全县城乡居民基本医疗保险住院总人次50273人次，总医疗费用21685万元，统筹支付14152万元。门诊人次748762人次，总医疗费用4351万元，统筹支付2128万元。二是不断完善医保支付制度改革。积极推行总额控制前提下的多种形式相结合的结算办法，提高基金使用效率，提升结算工作水平。三是继续加强医疗保险基金监管。严格执行基金财务制度和会计制度，严谨规范地做好基金预决算，实行收支两条线管理，按险种分别建账，做到专款专用，确保基金真实完整。规范基金管理办法，按照基金财务管理规定合理配备工作人员，加强业务操作能力培训。完善信息化办公手段，提高业务数据电算化管理水平，推进基金管理规范化和科学化。四是扎实推进医疗保险健康扶贫工作。2018年全县建档立卡贫困人口100975参保人员享受健康扶贫待遇补偿8320万元，其中：28种疾病有1844人次享受门诊大病减免，总费用72万元，基本医疗保险支付66万元，报销比例达92.75%；有282751人次享受门诊报销，总费用1528万元，基本医疗保险支付771万元，报销比例达50.47%；符合转诊转院规范的有20961人次享受住院报销，总费用8428万元，基本医疗保险支付6254万元，大病保险报销340万元，医疗救助532万元，兜底保障210万元；有35人次享受9类15种大病报销政策，总费用29万元，统筹支付21万元，大病保险支付5万元；家庭医生签约104167人次，医疗保险基金补助121万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入284.94万元，比2018年减少20.74万元，减少的原因是减少的原因一是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；二是离休人员减少3人，离休人员医疗费用支出减少。其中：一般公共预算284.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入284.94万元，比2018年减少20.74万元，减少的原因是减少的原因一是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；二是离休人员减少3人，离休人员医疗费用支出减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.54万元（本级财力198.54万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 284.94万元。本级财力安排支出 284.94万元，其中，基本支出198.54万元，占总支出的69.68%，项目支出86.40万元，占总支出的30.32%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出284.94万元，其中：社会保障和就业支出260.31万元（基本支出173.91万元，项目支出86.40万元），卫生健康支出13.71万元（基本支出13.71万元），住房保障支出10.92万元。

1.社会保障和就业支出260.31万元，基本支出198.54万元，主要用于：人员经费184.52万元，与2018年基本持平；工会经费1.82万元，与2018年持平；公用经费7.2万元，比2018年减少0.6万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，比2018年减少1.43万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；财政对工伤保险基金补助0.45万元，与2018年持平。项目支出86.40万元，主要用于离休人员医疗费用补助支出85.00万元，比2018年减少15万元，减少的原因是2018年离休人员减少3人。

2.医疗卫生与计划生育支出13.71万元，基本支出13.71万元，主要用于：事业单位医疗补助8.67万元，比2018年减少0.61万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；公务员医疗补助3.64万元，比2018年减少0.28万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人；财政对新中国成立前工作人员的医疗保险补助1.4万元，比2018年减少0.1万元，减少的原因是该类人员减少1人。

3.住房保障支出10.92万元，均为基本支出，主要用于住房公积金补助，比2018年减少0.86万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未调出人员1人。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出284.94万元，其中：工资福利支出184.52万元（基本支出184.52万元），其中，基本工资39.21万元，津贴补贴支出100.16万元，奖金3.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元，职工基本医疗保险缴费8.19万元，公务员医疗补助缴费3.64万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金10.92万元；商品和服务支出14.02万元，其中，办公费2.20万元，水费0.2万元，电费0.30万元，邮电费5.80万元，差旅费1.2万元，会议费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费2.00万元，工会经费1.82万元；项目支出86.40万元，其中，离休人员医疗费补助85.00万元，财政对新中国成立前工作人员的医疗保险补助1.4万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

1、因公出国（境）费

2019年度本单位无因公出国（境）费预算安排。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待35批次，402人次，接待费开支2万元。公务接待费与2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算198.54万元。2018年基本支出预算180.09万元，比上年增加了18.54万元，主要原因是: 县医疗保险管理局于2018年参照公务员法管理，人员转为参公管理人员，工资有变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算86.40万元。2018年项目支出预算125.59万元。比上年减少了39.19万元。减少的原因是2019年离休人员减少3人，离休人员医疗费用支出较2018年减少15万元；2019年建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险资金没有预算在县医保局。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为14.02万元，比2018年减少0.6万元，减少的原因是县人社局人员调整，2018年未本部门调出人员1人。其中：办公费2.20万元，水费0.2万元，电费0.30万元，邮电费5.80万元，差旅费1.2万元，会议费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费2.00万元，工会经费1.82万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产27.16万元，基本为电脑、打印机、复印机等办公设备。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：武定县医疗保险管理局2019年部门预算公开附表（表1-18）

                              武定县医疗保险管理局

                                  2019年4月7日

监督索引号53232900358700111