武定县狮山镇人民政府2025年部门预算公开

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武定县狮山镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县狮山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县狮山镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县狮山镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县狮山镇人民政府2025年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县狮山镇位于国家4A级风景名胜区—雄奇秀丽的武定狮子山脚下，国土面积439平方公里，辖9个社区、21个行政村，306个村民小组，28139户91918人，城镇人口占67%。狮山镇人民政府的职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。研究决定镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。负责区域内的应急管理工作。负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益。加强自身建设，对政府工作人员进行管理。执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县狮山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.武定县狮山镇党群服务中心

2.武定县狮山镇综合行政执法队

3.武定县狮山镇农业农村发展服务中心

4.武定县狮山镇基础建设服务中心

（三）重点工作概述

武定县狮山镇人民政府2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委及县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，围绕县委县政府“一个重点”、全面发展“三大经济”、持续深化“五张名片”、聚力实施“九大行动”工作思路，发挥区位优势，推动经济持续向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%以上，规模以上工业增加值增长4%以上，固定资产投资（不含农户）保持正增长（产业投资增长3%以上），地方一般公共财政预算收入和支出分别增长2%、1%以上，社会消费品零售总额增长7%以上，招商引资州外到位资金增长5%以上，外贸进出口总额增长10%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

1.在乡村振兴实施上持续用力，不断提升群众幸福指数

2.在加快项目建设上持续用力，不断提升群众现实需求

3.在加强生态建设上持续用力，不断提升群众宜居环境

4.在社会事业发展上持续用力，不断提升群众生活品质

5.在专项斗争行动上持续用力，不断提升群众安全防线

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制78人。在职实有111人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34952023.62元，其中：一般公共预算34770523.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入181500.00元。

与上年对比减少405170.19元，下降1.15%，主要原因是2025年度人员经费、机构运转等基本支出减少，以及各项开支有所压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34770523.62元，其中：本年收入34770523.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34770523.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少520070.19元，下降1.47%，主要原因是2025年度人员较上年有所减少，人员经费、机构运转等基本支出相应减少，以及各项开支有所压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34952023.62元。财政拨款安排支出34770523.62元，其中：基本支出34203623.62元，与上年对比增加11483503.33元，增长50.54%，主要原因是村社区人员补助上年列入项目支出，本年度列入基本支出；项目支出566900.00元，与上年对比减少12003573.52元，下降95.49%，主要原因是村社区人员补助上年列入项目支出，本年度列入基本支出；此外本年无村级财务培训专项经费、招商团招商引资专项经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行297971.40元，主要用于本镇人民代表大会主席团的工资福利支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议20000.00元，主要用于本镇人民代表大会主席团会议费支出及人大换届经费保障支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作109000.00元，主要用于本镇人大代表活动经费保障支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10285168.86元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务100000.00元，主要用于本镇办公费及办公设备购置支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1441902.22元，主要用于本镇综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行1873090.18元，主要用于本镇基础建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行584222.70元，主要用于本镇中国共产党武定县狮山镇委员会的工资福利支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于本镇国防动员相关工作经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行2440418.14元，主要用于本镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1064465.08元，主要用于本镇行政离退休人员的工资福利支出及公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休600285.00元，主要用于本镇事业离退休人员的工资福利支出及公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1954338.90元，主要用于本镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出434814.62元，主要用于本镇机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤110182.20元，主要用于本镇机关事业单位遗属补助支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助80550.00元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助490721.16元，主要用于本镇其他农村生活救助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗197158.66元，主要用于本镇行政单位医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗484115.54元，主要用于本镇事业单位医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助601544.46元，主要用于本镇公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出50400.00元，主要用于本镇在职人员及退休人员大病保险支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出84600.00元，主要用于本镇国有企业社会化管理工作支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行3328025.21元，主要用于本镇农业农村发展服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害防治30000.00元，主要用于本镇防疫工作经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构364377.98元，主要用于本镇农业农村发展服务中心的工资福利支出。

2130304 农林水支出—水利—行业业务管理818608.35元，主要用于本镇农业农村发展服务中心的工资福利支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3419400.00元，主要用于本镇村民委员会和村党支部的生活补助支出及公用经费支出。

2130706 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助2180400.00元，主要用于本镇村集体经济组织人员生活补助支出及公用经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1314762.96元，主要用于本镇干部职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额344414.00元，其中：政府采购货物预算263418.00元、政府采购服务预算80996.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县狮山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149300.00元，较上年减少5000.00元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是本部门2024年无因公出国（境）费用支出，本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

武定县狮山镇人民政府2025年公务接待费预算为34000.00元，较上年减少10300.00元，下降23.25%，国内公务接待批次为60次，共计接待680人次。

减少的原因是压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为115300.00元，较上年增加5300.00元，增长4.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，与上年保持一致，原因是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费115300.00元，较上年增加5300.00元，增长4.82%，增加的原因是公务用车使用年限已久，性能下降，维修维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因一是单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是公务用车使用年限已久，性能下降，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我部门不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县狮山镇人民政府2025年机关运行经费安排3736298.76元，与上年对比减少62835.28元，下降1.65%，主要原因是2025年无乡村财务核算管理培训专项经费及招商团招商引资专项经费项目。机关运行经费主要用于办公费2010408.00元，水费30045.00元，印刷费4200.00元，电费40000.00元，邮电费92200.00元，物业管理费27000.00元，差旅费245355.00元，维修（护）49346.00元，会议费260750.00元，培训费42900.00元，公务接待费34000.00元，专用材料费91420.00元，劳务费42000.00元，工会经费200374.76元，公务用车运行维护费115300.00元，其他交通费用291000.00元，其他商品和服务支出160000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县狮山镇人民政府资产总额297826739.31元，其中，流动资产269079359.70元，固定资产21215179.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7532200.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加148818813.02元，其中固定资产减少754485.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县狮山镇人民政府2025年度无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县狮山镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县狮山镇人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县狮山镇人民政府2025年部门预算表

 

 

                          武定县狮山镇人民政府

                              2025年3月25日

监督索引号53232900557400111