武定县万德中学2025年部门预算公开

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武定县万德中学2025年预算公开目录

  

第一部分 武定县万德中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县万德中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的行政规章制度。

2.根据党的教育方针和国家教育法律法规结合本校实际的教育发展和学校布局,调整规划，抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务处、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力增强基层党组织“ 两个功能”。确保党支部书记能够切实履行其抓党建工作的职责。确保党组织会议、校长办公会议制度及议事规则得到全面落实。

2.持续提升中小学校思想政治工作质量。利用重要节日组织学生参加社会实践活动，徒步行走至万德镇红军亭，开展校长书记讲党课、传承五四精神、延安精神进校园等活动，不断加强我校思政课建设，推动思政课程和课程思政深度融合。

3.认真贯彻落实意识形态工作责任制。加强学校意识形态阵地管控，通过教职工会和主题班会，对师生开展铸牢中华民族共同体意识教育。

4.全面加强和改进新时代学校体育、美育、劳动教育和科学教育开齐开足义务教育体育、美育、劳动和科学课程，并规定我校教师不得以任何理由挤占该类课程

5.推进“平安校园”创建

6.深化新时代中小学教师和校长队伍建设

7.推动县域义务教育优质均衡发展

8.强化教育资源公共服务平台运用

9.推动信息技术与教育教学深度融合

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6409351.62元，其中：一般公共预算5323351.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1086000.00元。

与上年对比增加58200.00元，增长1.11%，主要原因是2024年义务教育阶段在校学生数较2023年增加了18人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5323351.62元，其中:本年收入5323351.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5323351.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加58200.00元，增长1.11%，主要原因是2024年义务教育阶段在校学生数较2023年增加了18人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6409351.62元。财政拨款安排支出5323351.62元，其中：基本支出5276915.67元，与上年对比增加55900.00元，增长1.07%，主要原因是主要原因是2024年义务教育阶段在校学生数较2023年增加了18人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算增加。

项目支出46435.95元，与上年对比增加4400.00元，增长10.48%，主要原因是：1.主要原因是2024年义务教育阶段在校学生数较2023年增加了18人，故公用经费、生活补助、营养餐等资金年初预算增加。2.新增预算学生食堂物资采购736000.00元，单位自有资金收入350000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育3724953.90元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、营养改善计划补助资金、义务家庭经济困难学生生活费补助。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育1188.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休149082.00元， 主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出520586.73元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6780.00元，主要用于教职工遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出182407.76元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10816.76元，主要用于在职与退休教职工的大病保险、工伤保险费用支出。         

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助126694.65元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金321896.04元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。   

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出169920.00元 ，主要用于临聘人员的劳务费支出。 

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出109025.78元，主要用于退休职工职业年金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4400.00元，较上年减少200.00元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

武定县万德中学2025年公务接待费预算为4400.00元，较上年减少200.00元，下降4.55%，国内公务接待批次为11次，共计接待99人次。

减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位无公务用车。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县万德中学资产总额5302547.33元，其中，流动资产157553.05元，固定资产3620257.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1998.74元，其他资产1522737.92元。与上年相比，本年资产总额增加1029656.36元，其中固定资产减少416849.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县万德中学2025年部门预算表

 

 

 

武定县万德中学

2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900236502200111