武定县万德镇人民政府2025年部门预算公开

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武定县万德镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县万德镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县万德镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种经济组织的合法权益；

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

11.加强万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行万德镇党委的决定、万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇农业农村发展服务中心

3.武定县万德镇党群服务中心

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年，做好全年工作意义重大。我们要立足镇域实际，挖潜发展优势，稳中求进、砥砺前行，奋力谱写高质量发展新篇章。围绕上述目标任务，继续聚焦保平安、打基础、净环境，重点抓好七个方面工作：

1.强化学习贯彻。强化学习聚合力，统筹谋划抓落实。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延，把二十届三中全会精神落实到经济社会发展各方面，体现到做好今年各项工作和安排好今后工作之中。

2.聚焦项目建设。项目建设与固定资产投资、基础设施改善、群众生产生活改善密切相关，必须抓紧抓好。精心策划招商项目，精准对接洽谈项目，按时序进度完成固定资产投资、招商引资任务。综合高标准农田建设、产业发展、人居环境、肉牛养殖等项目，谋划并积极向上对接汇报。

3.聚焦成果巩固。围绕“三保障”及饮水安全，严格执行半月一监测机制，及时纳入监测着力消除风险隐患。开展脱贫劳动力技能培训和引导性培训，每村不少于50人次。开展联系走访，增强服务热情，加强对人均纯收入一万元以下农户帮扶，保持脱贫人口和监测对象人均纯收入稳定增长。

4.严守耕地红线。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。农业农村、执法队等联动协作、各负其责，进一步严格农村土地管理执法、加大巡查和法律法规的宣传力度，将土地法律法规宣传入村到户，做到早发现、早制止，将土地违法行为遏制在萌芽状态。

5.发展乡村旅游。科学研判、优化运营管理，推进万德湖景区创建，完善交通、卫生、食宿等基础设施和公共服务，以“打包式”“一站式”景点消费丰富旅游业态。引导群众自觉当好环境监督员、宣传员，努力打造“常火”“长活”万德湖。

6.统筹安全发展。巩固平安万德建设成果，严防各类重特大安全生产事故发生，组织各类安全事故应急演练，开展各类安全事故防范工作，全面落实资金、防灾物资、应急通讯和后勤保障基础准备工作，为应急处置提供充分保障。

7.兜牢民生底线。立足民生福祉支撑点，步入民生改善新起点，努力把人民群众操心的事、关心的事、烦心的事办好，为民生“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13092548.23元，其中：一般公共预算12902548.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入190000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少998760.54元，下降7.00%，主要原因是2025年与2024年相比没有其他收入，且在职人员减少3人，导致公用经费减少和工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12902548.23元，其中:本年收入12902548.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12902548.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少738760.54元，下降5.00%，主要原因是在职人员减少，导致公用经费减少和工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13092548.23元。财政拨款安排支出12902548.23元，其中：基本支出12803848.23元，与上年对比减少690200.54元，下降5.0%，主要原因是在职人员减少，导致公用经费减少和工资福利减少。项目支出98700.00元，与上年对比减少48560.00元，下降33.00%，主要原因是动物防疫专项经费减少10000.00元、森林管护经费减少20600.00元、招商团招商引资专项经费减少10000.00元、村级财务培训专项经费减少3000.00元、乡村财务核算管理培训专项经费减少5000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行158207.73元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议20000.00元，主要用于人民代表大会会议。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作54000.00元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4090894.83元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事18400.00元，主要用于本乡镇政府机关一般行政管理事务支出。

2010650 一般公共服务支出—财政事务—事业运行 272379.31元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原财政所)的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1272339.38元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集15000.00元，主要用于本乡镇征兵工作支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行775809.50元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休211983.60元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休148778.40元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出847608.15元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤55503.24元，主要用于本乡镇遗属补助支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助14600.00元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助228226.56元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗126681.14元，要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗160512.17元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助220691.57元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20160.00元，主要用于本乡镇干部职工大病保险、工伤保险支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1300.00元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1313744.03元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原农业农村服务中心）工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构297882.10元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原林业和草原服务中心)工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理192325.2元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心（原水务服务中心）工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助—对村民委员会和村党支部的补助724200.00元，主要用于本乡镇交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706 农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助—对村集体经济组织的补助1065000.00元，主要用于本乡镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金586321.32元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额98640.00元，其中：政府采购货物预算11640.00元、政府采购服务预算87000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万德镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162270.00元，较上年减少4860元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德镇人民政府因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无增减变化的主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

武定县万德镇人民政府2025年公务接待费预算为72270.00元，较上年减少4680.00元，下降6.00%，国内公务接待批次为175次，共计接待1400人次。

减少的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的主要原因是本年及上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的主要原因是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护开支，故公务用车运行维护费较上年无增长变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德镇人民政府2025年机关运行经费安排1544778.62元，与上年对比减少158021.38元，下降9.00%，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费585500.00元，印刷费1000.00元，水费18200.00元，电费37800.00元，邮电费28200.00元，差旅费82620.00元，维修（护）费19800.00元，会议费148400.00元，培训费15000.00元，公务接待费72270.00元，专用材料费2000.00元，被装购置费2000.00元，劳务费130320.00元，工会经费84468.62元，公务用车运行维护费90000.00元，其他交通费用216000.00元，其他商品和服务支出11200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县万德镇人民政府资产总额43609049.61元，其中，流动资产5364424.31元，固定资产12110046.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19029868.67元，无形资产190600.00元，其他资产6914110.56元。与上年相比，本年资产总额增加2976602.58元，其中固定资产增加481082.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县万德镇人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县万德镇人民政府2025年部门预算表

 

 

                               武定县万德镇人民政府

                                  2025年3月25日

监督索引号53232900558200111