武定县环州乡人民政府2025年预算公开

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武定县环州乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州乡人民政府部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县环州乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全乡广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县环州乡党群服务中心

2.武定县环州乡农业农村发展服务中心

3.武定县环州乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。聚焦“3815”战略发展目标任务，全面深化改革开放，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一是聚焦巩固拓展，完成过渡期工作任务。2025年底，脱贫攻坚成果得到全面巩固拓展。二是聚焦综合整治，全面提升乡村面貌。常态化开展人居环境整治，学用“千万工程”经验，持续巩固农村生活污水治理成果，稳步推进项目建设。三是聚焦产业升级，着力推进现代农业建设。巩固提升烟草种植业，实现烤烟“绿色生态、特色优质”；拓展传统农业产业。深入推进农业现代化三年行动，紧盯“一大一小”肉牛、肉羊产业发展，着力提升“一乡一特”“一村一品”产业品质。加快推进畜牧养殖转型升级、绿色发展和标准化创建；持续守牢耕地保护红线和粮食安全底线。确保全乡粮食播种面积稳定在1.8万亩以上。探索林下产业新路径，努力培育和引进一批有实力、干实事的中草药种植个人和企业，厚植“云药之乡”底蕴。四是聚焦民生实事，不断增强群众幸福感。落实就业优先导向，扎实做好2021至2025义务教育薄弱环节改善与能力提升，推动卫生事业提质，完善社会保障体系。五是聚焦共建共治，全力维护环州和谐稳定。铸牢中华民族共同体意识，着力强化基层治理，构筑安全稳定新防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12809927.39元，其中：一般公共预算12379927.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入180000.00元，附属单位上缴收0.00元，其他收入250000.00元。

与上年对比增加310802.44元，增长2.49%，主要原因一是新招录公务员2人、事业单位人员3人，人员工资及社保费用增加；二是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12379927.39元，其中:本年收入12379927.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12379927.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加80802.44元，增长0.66%，主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员3人，人员工资及社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12809927.39元。财政拨款安排支出12379927.39元，其中：基本支出12169727.39元，与上年对比增加28602.44元，增长0.24%，主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员3人，人员工资及社保费用增加；项目支出210200.00元，与上年对比增加52200.00元，增长33.00%，主要原因是新增2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行150004.02元，主要用于本乡人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010102 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务30000.00元，主要用于本乡人大代表活动经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议35000.00元，主要用于本乡人大会议的支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作25000.00元，主要用于本乡人大代表工作的支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4308649.33元，主要用于本乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务25200.00元，主要用于本乡政府机关一般行政管理事务支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行699348.30元，主要用于本乡党委的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集20000.00元，主要用于本乡兵役征集等方面的支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行983093.89元，主要用于本乡党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休296474.40元，主要用于本乡党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休63360.00元，主要用于本乡事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出845335.68元。主要用于本乡行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤57964.44元，主要用于本乡病故人员家属定期抚恤金的支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助9950.04元，主要用于本乡在乡退伍红军老战士定期生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助118048.80元，主要用于本乡原村公所干部、原大队干部定期生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗116589.53元，主要用于本乡行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗172102.29元，主要用于本乡事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助224704.46元，主要用于本乡公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20160.00元，主要用于本乡行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1554591.70元，主要用于本乡农业农村发展服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本乡农业防灾减灾、病虫害检疫、防疫等方面支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构226941.58元，主要用于本乡林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理376038.37元，主要用于本乡水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130599.农林水支出—衔接乡村振兴—其他衔接乡村振兴支出100000.00元，主要用于其他衔接乡村振兴支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助753000.00元，主要用于本乡交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助579600.00元，主要用于本乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金578770.56元，主要用于本乡行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额102000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算102000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计416730.00元，较上年增加247780.00元，增长146.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县环州乡人民政府2025年公务接待费预算为64730.00元，较上年减少4720.00元，下降6.80%，国内公务接待批次为160次，共计接待1280人次。

减少的原因是我乡严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，要求公务接待控制在食堂接待，压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为352000.00元，较上年增加252500.00元，增长253.77%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100.00%，与上年相比增加的原因是我单位2025年计划新增购置公务用车1辆，故公务用车购置费预算较上年增加；公务用车运行维护费102000.00元，较上年增加2500.00元，增长2.51%，增加的原因是公务用车年限长，维修维护费增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因一是2024年报废公务用车1辆，2025年新增公务用车购置1辆，公务用车购置费增加；二是其他公务用车年限长，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州乡人民政府2025年机关运行经费安排1354609.40元，与上年对比减少47051.84元，下降3.36%，主要原因是我乡严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模。其中:办公费485650.00元，水费16500.00元，电费29400.00元，邮电费52810.00元，差旅费28000.00元，会议费174310.04元，培训费9800.00元，公务接待费52730.00元，工会经费84909.36元，公务用车运行维护费102000.00元，办公设备购置34500.00元，劳务费24000.00元，维修（护）费41000.00元，印刷费1800.00元，其他交通费用207000.00元，其他商品和服务支出10200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县环州乡人民政府资产总额87197328.71元，其中，流动资产34938704.25元，固定资产2171401.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50087223.29元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17378971.18元，其中固定资产减少386562.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值93000.00元；报废报损资产1项，账面原值93000.00元，实现资产处置收入5736.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县环州乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县环州乡人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县环州乡人民政府2025年部门预算表

 

 

                                 武定县环州乡人民政府

                                   2025年3月25日

监督索引号53232900557800111