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武定县东坡学校2025年预算公开目录
第一部分 武定县东坡学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县东坡学校2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县东坡学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县东坡学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
武定县东坡学校是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育、初中教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、工会室、后勤办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。全面提高教育教学质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18506861.10元，其中：一般公共预算15956861.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2550000.00元。
与上年对比增加1409723.90元，增长7.62%，主要原因是:今年将部门自有资金（其他收入）纳入预算管理，增加2550000.00元，故本年度部门财务总收入较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年武定县东坡学校财政拨款收入18506861.10元，其中:本年收入18506861.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15956861.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1140276.10元，下降7.15%，主要原因是：一是2024年新招考录用7人，调入4人，调出其他学校13人，退休3人，人员总体较上年减少5人，基本支出减少；二是2025年义务教育阶段在校学生数较2024年减少了60人，学前教育在校学生数较2024年减少27人，公用经费、生活补助等资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年武定县东坡学校预算总支出18506861.10元。财政拨款安排支出18506861.10元，其中：基本支出15706191.35元，与上年对比减少1042923.89元，下降6.64%，主要原因是有13位教师调出本校，及2位退休人员去世，故基本支出减少。项目支出250669.75元，与上年对比增加97352.21元，增长38.84%，主要原因一是学前教育保障经费人均标准提高，二是本年度其他收入较上年度增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201 教育支出—普通教育—学前教育226075.40元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。
2050202 教育支出—普通教育—小学教育7624518.30元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。
2050203 教育支出—普通教育—初中教育3300962.47元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。
2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1188.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。
2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出488520.00元，主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。
2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休800488.80元，主要用于武定县东坡学校退休人员工资和福利支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1512433.11元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出111874.92元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出519323.27元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助417161.23元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金916452.84元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37862.76元，主要用于事业单位、事业退休人员大病医疗缴费及托管人员保险费用。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2350000.00元，其中：政府采购货物预算2350000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县东坡学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19500.00元，较上年减少300.00元，下降1.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
武定县东坡学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因是：我单位2024年和2025年均无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
武定县东坡学校2025年公务接待费预算为19500.00元，较上年减少300.00元，下降1.54%，国内公务接待批次为93次，共计接待464人次。
减少的原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
武定县东坡学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车购置预算经费安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车，不存在公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县东坡学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，武定县东坡学校资产总额13280310.58元，其中，流动资产2334853.31元，固定资产10795557.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产149900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1067169.52元，其中固定资产减少983351.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）政府购买服务预算情况
2025年度本单位无政府购买服务预算安排。
武定县东坡学校2025年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2024年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附件：武定县东坡学校2025年部门预算表
武定县东坡学校
2025年3月25日
监督索引号53232900236501800111
滇公网安备 53232902532338号
