武定县田心小学2025年部门预算公开

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武定县田心小学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县田心小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县田心小学部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县田心小学部门2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县田心小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；抓基础教育，培养学生习惯等。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，即校长室、总务处、书记工会室、德育室、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

近年来，在县委县政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓好控辍保学工作。

2.深化课堂改革，校领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序。

6.抓实校园安全，确保师生人身安全。

7.坚持立德树人，抓好学生养成良好习惯，关注学生身心健康。

8.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17128762.42元，其中：一般公共预算14478762.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2650000.00元。

与上年对比增加735500.00元，增长4.49%，主要原因：一是2025年将部门自有资金纳入预算管理增加300000.00元，学生食堂物资采购资金2350000.00元，导致本年项目支出较上年增加2650000.00元；二是2024年8月开展教职工岗位竞聘后，教师较上年度减少6人，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少1914500元；综上所述，收入较上年增加735500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14478762.42元，其中:本年收入14478762.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14478762.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1914500.00元，下降11.68%，主要原因是：一是2024年新招考录用6人，外县调入1人，调出其他学校9人，退休4人，人员总体较上年减少6人，基本支出减少；二是2024年义务教育阶段在校学生数较2023年减少了93人，学前教育在校学生数较2023年减少了35人，公用经费、生活补助等资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17128762.42元。财政拨款安排支出14478762.42元，其中：基本支出14015058.67元，与上年对比减少1886400.00元，下降11.86%，主要原因是：2024年新招考录用6人，外县调入1人，调出其他学校9人，退休4人，人员总体较上年减少6人，基本支出减少；项目支出463703.75元，与上年对比减少28100.00元，下降5.71%，主要原因是：2024年义务教育阶段在校学生数较2023年减少了93人，学前教育在校学生数较2023年减少了35人，公用经费、生活补助等资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出-普通教育-学前教育97156.30元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育9137150.02元，主要用于田心小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育396.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出824900.00元，主要用于田心小学工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、维护（修）费、会议费、培训费等支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1121964.60元，主要用于田心小学退休人员工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1272263.85元，主要用于田心小学基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出304211.34元，主要用于田心小学离退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出62324.88元，主要用于田心小学死亡教职工的遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗438059.33元，主要用于田心小学基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助411567.02元，主要用于田心小学公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35723.20元，主要用于田心小学在职教师、退休教师及安置人员的大病医疗保险和工伤保险的经费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金773045.88元，主要用于田心小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额650000.00元，其中：政府采购货物预算650000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9118.00元，较上年减少282.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县田心小学2025年公务接待费预算为9118.00元，较上年减少282.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为67次，共计接待216人次。

公务接待费减少的主要原因：一是校际间的教研活动交流减少；二是我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县田心小学属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县田心小学资产总额18758242.67元，其中，流动资产76864.13元，固定资产16355753.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300172.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1411600.00元，其中固定资产减少1023500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县田心小学2025年预算重点领域

财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附件：武定县田心小学2025年部门预算表

 

 

 

武定县田心小学

2025年3月25日

 

监督索引号53232900236501600111