武定县发窝中学2025年部门预算公开

监督索引号53232900236501500000

 

 武定县发窝中学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县发窝中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县发窝中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

武定县发窝中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、研究制定全校发展战略与长期规划，统筹全校教育综合改革。

3、坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。

5、做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定等工作。

6、负责本校的财务和基建管理，不断的完善和改善办学条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、工会室、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我校将围绕安全工作认真开展安全意识教育，确保安全措施到位，保障学校全体师生平安发展，认真抓好教育教学工作，开展好教育教学研究，使教育教学质量稳步提高，加强教师队伍建设，关爱师生，夯实学校发展基础，不断加大投入，改善办学条件，加强校园环境建设，美化好校园环境，我校在“十五五”规划中不断的改善办学条件，狠抓学校的薄弱环节，争取到2026年，校园环境干净优美，学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生工作、学习、生活的好地方，更要成为发窝乡的后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方，强化服务意识，提高后勤服务，为保障师生安全及教育教学工作的正常开展，严格落实上级各项工作文件精神，制定突发应急预案；严格落实各项规章制度。分工明确，各履其职，相互合作，确保2025年各项工作稳步提高，健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5660469.62元，其中：一般公共预算4677489.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入982980.00元。

与上年对比减少207721.26元，下降3.5%，主要原因是2025年我校在职教职工较上年减少5人，教师招聘调出3人，退休4人，县管校聘调入2人，基本工资、薪级工资、随工资计提社会保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4677489.62元，其中:本年收入4677489.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4677489.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1190701.26元，下降20.29%，主要原因：一是2025年我校在职教职工较上年减少5人，教师招聘调出3人，退休4人，县管校聘调入2人，基本工资、薪级工资、随工资计提社会保险缴费减少；二是初中教育学生数减少，公用经费、营养餐、学生生活补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5660469.62元。财政拨款安排支出4677489.62元，其中：基本支出4633343.38元，与上年对比减少1099117.73元，下降20.46%，主要原因：一是2025年我校在职教职工较上年减少5人，教师招聘调出3人，退休4人，县管校聘调入2人，基本工资、薪级工资、随工资计提社会保险缴费减少；二是初中教育学生数减少，公用经费、营养餐、学生生活补助减少；项目支出44146.24元，与上年对比增加1433.56元，增长3.36%，主要原因是城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3213931.82元，主要用于义务教育阶段的工资福利支出、公用经费支出及家庭经济困难学生生活补助支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出127440.00元，主要用于临聘人员工资福利支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休183194.40元，主要用于退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出453662.88元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出124469.52元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6780.00元，主要用于死亡家属遗嘱补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗158126.72元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助121317.12元，主要用于于公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9520.00元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金279047.16元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4400.00元，较上年减少200.00元，下降4.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县发窝中学2025年公务接待费预算为4400.00元，较上年减少200元，下降4.3%，国内公务接待批次为11次，共计接待88人次。

减少的原因是，校际间教研活动减少，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县发窝中学资产总额5379512.03元，其中，流动资产76435.61元，固定资产4664082.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程638480.20元，无形资产513.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52756.18元，其中固定资产增加139863.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发窝中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县发窝中学2025年部门预算表

 

 

 

武定县发窝中学

2025年3月25日

 

监督索引号53232900236501500111