武定县教育体育局2025年部门预算公开

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 武定县教育体育局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县教育体育局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县教育体育局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育体育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：工委办、行政办、人事股、武定县教育教学研究与教师培训中心、教育扶贫办、资助中心、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、计财股、体育股、教育管理股、教育督导室。所属单位20个，分别是：

1.武定县香水小学；

2.武定县香水中学；

3.武定县九厂小学；

4.武定县九厂中学；

5.武定县插甸学校；

6.武定县高桥小学；

7.武定县高桥中学；

8.武定县猫街小学；

9.武定县猫街中学；

10.武定县石腊它小学；

11.武定县白路学校；

12.武定县环州学校；

13.武定县东坡学校；

14.武定县发窝小学；

15.武定县发窝中学；

16.武定县田心小学；

17.武定县田心中学；

18.武定县己衣学校；

19.武定县万德小学；

20.武定县万德中学。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，着力加强党对教育工作的全面领导。一是健全党对教育工作全面领导的体制机制。二要加强大中小学思政课一体化建设。三是强化全面从严治党责任制。

2.加快建设高质量教育体系，着力提升各类教育教学质量。一是提升学前教育普及普惠水平。二是推进义务教育优质均衡发展。三是推进普通高中提质增效。四是推进职业教育创新发展。

3.坚持同向发力，着力加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设。二是持续推进教师队伍改革。三是加强教师培训。

4.提升教育保障能力，着力促进教育公平。一是实施好学校重点项目。二是全面精准落实教育资助政策。三是提升特殊教育办学水平。

5.守牢校园安全底线，打造平安和谐校园。一是强化责任落实。二是持续加强“三防”工作。三是筑牢校园食品安全防线。

6.抢抓发展机遇，着力加快体育产业发展。一是抓好体育项目建设。二是积极争取省州赛事落户武定。三是举办好县级群众体育和青少年体育赛事活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17708942.82元，其中：一般公共预算17708942.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少28484186.31元，下降61.66%，主要原因是2025年学生食堂物资采购下放到各学校预算，减少采购专项资金32636900.00元的预算，导致2025年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17708942.82元，其中:本年收入17708942.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17708942.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4152713.69元，增长23.45%，主要原因是武定县教师进修学校撤销，人员并入教体局机关，人员增加，人员工资增加，各种保险及住房公积金缴费增加，导致2025年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17708942.82元。财政拨款安排支出14965909.19元，其中：基本支出14965909.19元，与上年对比增加3785007.56元，增长25.29%，主要原因是武定县教师进修学校撤销，人员并入教体局机关，人员增加，人员工资增加，各种保险及住房公积金缴费增加，导致2025年预算数增加；项目支出2743033.63元，与上年对比减少32269193.87元，减少92.17%，主要原因是2025年学生食堂物资采购下放到各学校预算，减少采购专项资金32636900.00元的预算，导致2025年项目支出预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行150000.00元，主要用于国家义务教育质量监测费支出；

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行10308532.90元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2050102 教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务812090元，主要用于招生考试各种费用支出；

2050204 普通教育-高中教育1690943.63元，主要用于本单位省属高校县中托管帮扶专项资金、楚雄州贫困学子奖励计划补助资金、楚雄州少数民族学子奖励计划补助资金及生源地助学贷款风险补偿金专项资金支出；

2070307 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆90000.00元，主要用于本单位体育场馆免费开放正常运转专项资金支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休899992.80元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1471904.16元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出298780.78元，主要用于本单位退休人员职业年金计息资金支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤11472.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81675.95元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗442348.43元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助447350.45元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34326.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金969525.72元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购服务预算70000.00元、政府采购货物预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166470.00元，较上年增加19432.00元，增长11.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

武定县教育体育局2025年公务接待费预算为73623.00元，较上年增加28.00元，增加0.38%，国内公务接待批次为178次，共计接待1225人次。

增加的原因是各类考试场次增加，交叉监考及督考人次增加，公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为92847.00元，较上年增加19404.00元，增长20.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%，与上年相比无增减变化，原因是上年及本年均无一般公共预算资金购车预算；公务用车运行维护费92847.00元，较上年增加19404.00元，增长20.89%，增加的原因是上年度用单位自有资金新购置一辆公务用车，公务用车数增加，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是上年度用单位自有资金新购置一辆公务用车，公务用车数增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县教育体育局2025年机关运行经费安排3229338.82元，与上年对比增加529738.82元，增长16.40%，主要原因是武定县教师进修学校撤销，人员并入教体局机关，人员增加，公用经费预算增加以及2025年招生考试场次增加、招生考试费用增加，2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县教育体育局资产总额38210500.00元，其中，流动资产11260100.00元，固定资产26950400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13512700.00元，其中固定资产减少12813800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产420.00平方米，资产出租收入210000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县教育体育局2025年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附件：武定县教育体育局2025年部门预算表

 

 

 

武定县教育体育局

2025年3月25日

 

监督索引号53232900236500111