云南省武定民族中学2025年部门预算公开

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云南省武定民族中学2025年预算公开目录

 

第一部分 云南省武定民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省武定民族中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  云南省武定民族中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

云南省武定民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省武定民族中学是武定县教育体育局的职能部门，是由原武定第二中学、近城镇二中、省立武定民族小学三校撤并而成的一所完全中学，于2006年1月8日挂牌成立，主要从事义务教育、普通高中教育及民族教育教学工作。主要职责：

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，促进武定教育事业的发展。

2.制定云南省武定民族中学教育教学、财务、安全等各类规章制度，提高教学质量，保证学校师生及校园安全；

3.做好学校义务教育、普通高中教育及民族教育等各类学生资助工作。

4.做好学校经费保障工作，贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则，编制政府财务报告，执行武定县及上级行政事业单位国有资产管理制度。

5.完成年初预算非税收入管理，做好非税收入申报核算、缴费检查等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享。执行行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施，清查登记、处置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处、校团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省武定民族中学2025年度工作重点是一是普通高中招生、教育教学工作，确保完成各级教育主管部门下达的高中教育各项指标任务；二是初中招生、教育教学工作，确保初中教学质量稳步提升；三是区域民族教育工作，促进基础教育发展及相关社会服务；四是保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施；五是按照相关文件认真落实发放学生资助，包括高中国家助学金、高中脱贫家庭经济困难学生生活补助、高中免学费补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等；六是按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制211人。在职实有201人，其中：财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41329365.24元，其中：一般公共预算38866205.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1000160.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1463000.00元。

与上年对比减少1669668.51元，下降3.88%，主要原因一是2024年调出4人，退休22人，人员减少导致工资福利支出预算减少；二是高中“三校生”学生人数不在我校测算公用经费，2025年高中公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38866205.24元，其中:本年收入38866205.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38866205.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2536748.51元，下降6.13%，主要原因一是2024年调出4人，退休22人，人员减少导致工资福利支出预算减少；二是高中“三校生”学生人数不在我校测算公用经费，2025年高中公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41329365.24元。财政拨款安排支出38866205.24元，其中：基本支出38293603.41元，与上年对比减少2578896.19元，下降6.24%，主要原因是一是2024年调出4人，退休22人，人员减少导致工资福利支出预算减少；二是高中“三校生”学生人数不在我校测算公用经费，2025年高中公用经费预算减少；项目支出572601.83元，与上年对比增加115736.19元，增长25.33%，主要原因是2025年高中原脱贫家庭经济困难学生人数由2024年86人增加到487人，生活补助较上年增加165412.50元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育9186877.71元，主要用于义务教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050204 教育支出-普通教育-高中教育20189847.49万元，主要用于高中教育阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育396.00元，主要用于特殊教育师资培训及设备购置。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2053138.20元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3817260.81元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1036931.95元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出130657.56元，主要用于遗属人员补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1357660.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1081378.80元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出79838.48元，主要用于教职工工伤保险、大病保险等缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2395377.60元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年财政专户管理资金支出1000160.00元，与上年相比增加1000160.00元。增加原因是2025年将高中学费、住宿费纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1163690.00元，其中：政府采购货物预算1163690.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省武定民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67700.00元，较上年减少2100.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定民族中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

云南省武定民族中学2025年公务接待费预算为31950.00元，较上年减少990.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为26次，共计接待472人次。

减少的原因是我部门严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为35750.00元，较上年减少1110.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置费无增减变化原因是我单位本年度和上年度均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费35750.00元，较上年减少1110.00元，下降3.00%，减少的原因是我部门严格执行厉行节约制度，降低公务用车运行成本。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是我单位严格执行厉行节约制度，降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省武定民族中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省武定民族中学资产总额45554967.09元，其中，流动资产1691376.78元，固定资产30092874.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23437.28元，无形资产1050805.62元，其他资产12696472.63元。与上年相比，本年资产总额增加1589346.41元，其中固定资产增加1252026.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

云南省武定民族中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：云南省武定民族中学2025年部门预算表

 

 

 

云南省武定民族中学

2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900236600111