云南省武定第一中学2025年部门预算公开

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 云南省武定第一中学2025年预算公开目录

 

第一部分 云南省武定第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省武定第一中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  云南省武定第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

云南省武定第一中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学或武定一中，隶属武定县教育体育局，属于武定县教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，目前初中部学生547人、高中1997人，成为完全中学。

（二）机构设置情况

我校共设置14个内设机构，包括：党政（校务）办公室、初中教务处、高中教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中部；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照楚雄州教育体育局、武定县人民政府、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高普通高中办学质量和实现初中办学引领作用。

2.保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3.按照相关文件认真落实发放国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、减免符合条件学生学费、义务教育营养补助等资助工作。

4.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53821464.07元，其中：一般公共预算38961564.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2959900.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11900000.00元。

与上年对比增加2951045.34元，增长5.81%，主要原因是社会对教育的投入部分本年度纳入预算，反映在其他收入，导致增加2951045.34元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38961564.07元，其中:本年收入38961564.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38961564.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2453689.66元，下降6.07%，主要原因是2024年度退休人员较多，导致人员经费预算经费较上年减少，减少总额2453689.66元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53821464.07元。财政拨款安排支出38961564.07元，其中：基本支出38354028.34元，与上年对比减少1793105.14元，下降4.47%，主要原因是2024年度退休人员较多，导致预算经费较上年减少；项目支出607535.73元，与上年对比增加339415.48元，增长126.59%，主要原因是高中部符合享受补助学生人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育4981485.92元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、学生生活补助。

2050204 教育支出-普通教育-高中教育21793756.64元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放学生生活补助、助学金。

2050701 教育支出-特殊通教育-特殊学校教育198.00元，主要用于特殊学生的公用经费。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2053313.4元，主要用于支付本单位退休人员工资。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3807274.33元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1309108.16元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金计实支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金211872.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1323676.94元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1076397.65元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80080.00元，主要用于本单位分流人员保险、在职退休大病保险、在职人员工伤保险的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2324401.03元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年财政专户管理资金支出2959900.00元，与上年相比减少6440100.00元，因上年度将其他收入纳入本科目预算导致本年度减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1108400.00元，其中：政府采购货物预算1108400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年减少50000.00元，减少50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是上个预算年度和本年预算年度均没有该项业务发生。

（二）公务接待费

云南省武定第一中学2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少20000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待585人次。

减少的原因是我校厉行节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少30000.00元，下降60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是本年度不涉及该项预算；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少30000.00元，下降60.00%，减少的原因是我校厉行节约，压减公务用车支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

预算减少的原因是减少公务用车使用，非必要不派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位不涉及该业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省武定第一中学资产总额71694385.98元，其中，流动资产4279410.51元，固定资产56017371.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2963655.32元，无形资产712522.87元，其他资产7721425.66元，主要为保障性住房。与上年相比，本年资产总额增加2920311.59元，其中固定资产减少1049267.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

云南省武定第一中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

附：云南省武定第一中学2025年部门预算表

 

 

 

云南省武定第一中学

2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900236100111