武定县幼儿园2025年预算公开

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 武定县幼儿园2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县幼儿园2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等各方面的发展教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我园2025年共设置6个内设机构，包括：工会室、教务处、德育室、总务处、行政（党政）办、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我园共有18班，595个幼儿，教职工88人（含在职41人，临时工保育员18人，临聘代课教师7人，临时工炊事员16人，临时保健医生2人，保安4人）。在上级各部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育体育局学校目标管理的各项要求，以省一级一等幼儿园的办园目标，全面实施素质教育，推动我园各项工作上台阶，上水平。本年度主要有以下几个方面工作：

1.完成武定县幼儿园债务申报工作，努力化解债务；

2.完成武定县幼儿园第二教学区公租房铺面前围墙改造项目；

3.优化后勤人员，不断增强后勤工作效率；

4.加强食堂膳食管理，强化食品安全防范工作；

5.抓死教育教学常规工作，稳步提升学前教育质量；

6.加大师资培训力度，提升教师专业素质；

7.加强园舍资产管理，努力发挥资产效益。

8.完成2025年年初预算采购工作，确保各班级部门设备设施不断添置完善；

9.提升后勤服务质量，体现服务育人的思想。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12869009.64元，其中：一般公共预算11069009.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1800000.00元。

与上年对比增加72209.64元，增长0.56%，主要原因是本年度增加食堂食材采购资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11069009.64元，其中:本年收入11069009.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11069009.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1727790.36元，下降13.50%，主要原因是：一是本年度职工退休及调出致在职人员减少，工资福利支出预算相应减少；二是压缩在园就读幼儿人数致使保教费上缴数减少，因此本年度预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12869009.64元。财政拨款安排支出11069009.64元，其中：基本支出8218772.04元，与上年对比减少1379227.96元，减少14.37%，主要原因是本年度职工退休及调出致在职人员减少，工资福利支出预算相应减少；项目支出2850237.60元，与上年对比减少348562.40元，减少10.90%，主要原因是本年压减办园班级，在园学生数减少，上缴的非税收入相应减少，导致本年预算的学前办学专项经费的支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

2050201 教育支出—普通教育—学前教育7898521.95元，主要用于教职工工资福利支出、公用支出及对个人和家庭补助支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休950231.40元，用于退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出744410.73元，用于教职工养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出458419.15元，用于教职工职业年金缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗259499.36元，用于教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助274225.33元，用于教职工公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25761.68元，用于大病保险、工伤保险及企业分流人员保险费用。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金457940.04元，用于教职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32500.00元，其中：政府采购货物预算32500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000.00元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县幼儿园2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年度相比无增减变化，原因是我单位严格执行过紧日子要求，严格规范公务接待范围、陪餐人数、接待标准，严格报销程序，无函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为9000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因是我单位本年度和上年度无公务用车购置；公务用车运行维护费9000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因一是我单位本年度和上年度无公务用车购置，二是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我园属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县幼儿园资产总额21080468.07元，其中，流动资产454839.09元，固定资产8843908.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7267273.00元，无形资产3713.74元，其他资产4510733.41元。与上年相比，本年资产总额增加1091768.43元，其中固定资产增加276986.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县幼儿园2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县幼儿园2025年部门预算表

 

                               武定县幼儿园

                              2025年3月25日

 

 

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