武定县高桥镇人民政府2025年部门预算公开

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武定县高桥镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县高桥镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，进一步推进职能转变。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动；着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；综合分析高桥镇经济社会发展的实际情况，针对经济发达、城镇化程度较高、工矿企业较多，以农业为主，少数民族聚居以及脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：社会事务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县高桥镇党群服务中心

2.武定县高桥镇农业农村发展服务中心

3.武定县高桥镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的最后一年，是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，是“十五五”规划谋篇之年，也是高桥抢抓机遇、再攀新高之年。

1.全面巩固发展基础，坚决守牢“四条底线”。

一是守牢不让辖区任何一名群众返贫底线；二是守牢粮食安全底线；三是守牢生态环保底线；四是守牢安全生产底线。

2.持续推进产业升级，做强做大特色优势产业。

一是蔬菜产业方面。紧紧抓住衔接期农业产业发展政策机遇，盘清高桥镇农业产业发展家底，积极争取项目资金投入，扩大高桥高原特色蔬菜产业园区规模，完善基础配套设施，招引更多企业入驻园区，推动农业与加工业、服务业的深度融合，为辖区群众创造更多的就业机会和增收渠道。二是武定鸡养殖方面。依托武定微世界农业科技有限公司，以武定鸡获批国家地理标志产品保护为契机，鼓励企业在已建成的养殖场内加大养殖规模。三是在特色产业方面。持续壮大烟草支柱产业，积极推进粮烟协同发展。鼓励农户提升大米、草莓、茭白、辣椒、莲藕等农作物种植质量，持续推进特色农产品种植基地建设，带动全镇特色农业产业提质升级。

3.聚力六项重点工作，高质量推动各项事业发展。

一是聚力项目提升；二是聚力人居环境整治提升；三是聚力集镇规范化精细化管理；四是聚力招商引资；五是聚力联农带农机制落实；六是聚力基层治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21518260.59元，其中：一般公共预算21518260.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少571200.00元，下降2.59%，主要原因是上年有其他收入250000元，本年无其他收入，2025年无退休人员职业年金预算，2025森林管护经费和防疫检疫专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21518260.59元，其中：本年收入21518260.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21518260.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少571200.00元，下降2.59%，主要原因是压缩人员经费，上年有其他收入250000元，本年无其他收入，2025年无退休人员职业年金预算，2025森林管护经费和防疫检疫专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21518260.59元。财政拨款安排支出21518260.59元，其中：基本支出21394000.59元，与上年对比减少241199.41元，下降1.11%，主要原因是压缩人员经费，2025年无退休人员职业年金预算；项目支出124260.00元，与上年对比减少80040.00元，下降39.18%，主要原因是森林管护经费和防疫检疫专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行308497.13元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104 一般公共服务支出—人大事务—人大会议71500.00元，主要用于本乡镇人大的会议经费支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作66000.00元，主要用于本镇人大代表活动经费支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6746289.57元，主要用于镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行713044.35元，主要用于本镇党委及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于国防动员经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1552580.72元，主要用于本镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休443520.00元，主要用于本镇政府退休人员统筹外养老金发放支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休507469.20元，主要用于本镇事业单位退休人员统筹外养老金发放支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1379057.28元，主要用于本镇在职职工基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤76610.76元，主要用于本镇民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助37700.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助265725.60元，主要用于本镇60年代精减职工、老大对干部、原村公所（办事处）干部补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗165991.13元，主要用于本镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗309703.42元，主要用于本镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助405406.28元，主要用于本镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35840.00元，主要用于本镇干部职工行政事业单位医疗补助费用支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1260.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

2130102 农林水支出—农业农村—一般行政管理事务12000.00元，主要用于动物防疫检疫专项经费费支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行2940009.73元，主要用于农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制20000.00元，主要用于动物防疫专项经费支出。

2130202 农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务15000.00元，主要用于森林管护专项经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构884044.94元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理511789.52元，主要用于水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1612200.00元，主要用于村民小组长、村党支部负责人、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任、村委会办公经费、村民小组党支部活动经费支出。

2130706 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助1493600.00元，主要用于村民小组长补助、村民小组工作经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金933420.96元，主要用于本镇在职职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额109220.00元，其中：政府采购货物预算49220.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132064.00元，较上年减少24636.00元，下降15.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是本部门2024年无因公出国（境）费用支出，本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

武定县高桥镇人民政府2025年公务接待费预算为72064.00元，较上年减少24636.00元，下降15.72%，国内公务接待批次为212次，共计接待1135人次。

减少原因主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动等，使得公务接待比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，较上年无增减变化。无增减变化原因是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化的原因是本年与上年公务用车数量未发生变化，且严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2025年机关运行经费安排2091809.16元，与上年对比减少208490.84元，下降9.13%，主要原因是压缩运转经费开支，相应的运转经费支出减少。其中：办公费864324.00元，水费27200.00元，电费64000.00元，邮电费32491.00元，差旅费202000.00元，维修（护）费13000.00元，会议费219700.00元，培训费11000.00元，公务接待费72064.00元，劳务费82120.00元，工会经费139910.16元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费277000.00元，其他商品和服务支出27000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,武定县高桥镇人民政府资产总额83606700.00元，其中，流动资产4653800.00元，固定资产7078500.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程71512700.00元，无形资产361700.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14824200.00元，其中固定资产减少575400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县高桥镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

高桥镇人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县高桥镇人民政府2025年部门预算表

 

 

                                    武定县高桥镇人民政府

                                      2025年3月25日

监督索引号53232900557600111