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武定县机关事务服务中心2025年
预算公开目录
第一部分 武定县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县机关事务服务中心2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县机关事务服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县机关事务服务中心2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动公务用车，做好全县党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级及以上重要会议、重大活动的服务保障工作；负责全县办公用房的管理与调剂工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；负责全县的公共机构节能工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股、办公用房管理股、公共机构节能股，较2024年增加了办公用房管理股和公共机构节能股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完成好全年公务接待工作；
2.做好公务用车综合保障平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关和事业单位公务出行用车；
3.做好县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；做好周转房的管理和后勤保障工作。
4.做好食堂的管理工作；
5.做好全县公共机构节能工作；
6.做好全县办公用房的统筹调配工作；
7.做好挂包帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制46辆，实有车辆37辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15157679.18元，其中：一般公共预算14157679.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1000000.00元。
与上年对比增加10293092.34元，增长211.59%，主要原因:一是工资调整，人员工资增加，各种保险也增加；二是2025年增加了一辆公务用车的经费预算；三是业务用房建设，增加了建设项目经费预算；四是单位资金2024年未列入预算，但2025年列入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14157679.18元，其中:本年收入14157679.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14157679.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9293092.34元，增长191.04%，主要原因：一是工资调整，人员工资增加，各种保险也增加；二是2025年增加了一辆公务用车的经费预算；三是业务用房建设，增加了建设项目经费预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15157679.18元。财政拨款安排支出14157679.18元，其中：基本支出2675679.18元，与上年对比增加51992.34元，增长1.98%，主要原因是:一是工资调整，人员工资增加，各种保险也增加；二是2025年增加了一辆公务用车的经费预算。项目支出11482000.00元，与上年对比增加9241100.00元，增长412.38%，主要原因是业务用房建设，增加了建设项目经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2299602.73元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11482000.00元，主要用于公务接待、公务用车购置、公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出、业务用房建设，以及机关后勤保障和周转房等办公区域设备更换、维修维护、保洁、绿化等业务支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出173108.64元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗59699.17元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35117.16元，主要用于单位公务员医疗经费补助。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2800.00元，主要用于事业人员及工勤人员购买大病保险支出；
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105351.48元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额892370.00元，其中：政府采购货物预算372370.00元、政府采购服务预算520000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1781000.00元，较上年减少109900.00元，下降5.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
武定县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。
（二）公务接待费
武定县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为861000.00元，较上年减少59900.00元，下降6.50%，国内公务接待批次为305次，共计接待8600人次。
公务接待费预算较上年减少的主要原因是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
武定县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为920000.00元，较上年减少50000.00元，下降5.15%。其中：公务用车购置费174000.00元，较上年减少76000.00元，下降30.40%，减少的原因是2024年购买的是1辆越野车，2025年购买的是1辆轿车，轿车车价低于越野车车价；公务用车运行维护费746000.00元，较上年增加26000.00元，增长3.61%，增加的原因是2025年列入预算的公务用车比2024年多1辆，运行经费预算增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为37辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是：2025年购买的是1辆轿车，2024年购买的是越野车，轿车车价低于越野车车价，故公务用车购置及运行维护费预算比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，武定县机关事务服务中心资产总额1101263.76元，其中，流动资产130753.41元，固定资产964689.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5821.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少53572.11元，其中固定资产减少16640.16元，无形资产减少1312.92元，流动资产减少35619.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）政府购买服务预算情况
2024年度本单位无政府购买服务预算安排。
武定县机关事务服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2024年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附：武定县机关事务服务中心2025年部门预算表
监督索引号53232900143500111
滇公网安备 53232902532338号
