武定县农业农村局2025年部门预算公开

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武定县农业农村局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县农业农村局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县农业农村局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县农业农村局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州下达及县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农业股、畜牧兽医股、乡村规划建设管理股、帮扶股、后扶与区域协作股。

所属单位10个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.武定县农业综合开发服务中心

2.武定县乡村产业发展服务中心

3.武定县农业技术推广服务中心

4.武定县农村经济经营管理站

5.武定县动物疫病预防控制中心

6.武定县农机技术推广服务中心

7.武定县农业行政综合执法大队

8.武定县动物卫生监督所

9.乡村振兴服务中心

10.乡村建设服务中心

（三）重点工作概述

一是不断增加对农业农村的投入力度，突出加强农业基础设施、农产品流通渠道、农业物联网等建设，适当降低财政奖补农业农村项目门槛，扩大公共财政的普惠性，促进大众创业、万众创新。二是加强绿色品牌创建，着力打造“一乡一业、一村一品”及肉牛产业的培强做大，不断增强贫困村农产品产地交易市场和初加工体系建设，拓展特色产业市场。三是巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，推进农村集体经营性建设用地入市、农村土地征收制度改革，健全土地流转规范管理制度，发展多种形式农业适度规模经营，完善农业支持保护制度，大力实施农业小巨人培育工程和专业合作社规范发展工程，加快推进“双绑定”发展促进一二三产业融合发展。四是加强农业安全生产和农产品质量安全执法监管力度，强化动物及动物产品检疫，加强非洲猪瘟防控，做好动物疫病防控工作，实施武定鸡保种、肉牛冻改项目，促进一县一业发展壮大，积极推动脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接。五是实施耕地质量保护，不断提长农业废弃物资源化利用，加大农村宅基地和人居环境整治，建设产业发展基地，推进休闲农业与乡村旅游业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制102人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。超编的3辆为上级部门实施相关项目时配置的农产品监测车辆1辆，动物卫生监督车辆1辆，动物疫病防控车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30069083.93元，其中：一般公共预算30069083.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2149238.28元，增长7.00%，主要原因是本年原乡村振兴局机构合并人员转入增加相应的人员经费；本年预算新增用于2025年省级考核评估、审计及验收等专项费用1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30069083.93元，其中：本年收入30069083.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30069083.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2149238.28元，增长7.00%，主要原因是本年原乡村振兴局机构合并人员转入增加相应的人员经费，本年预算新增用于2025年省级考核评估、审计及验收等专项费用1000000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30069083.93元。财政拨款安排支出30069083.93元，其中：基本支出26578583.93元，与上年对比增加1039238.28元，增长4.07%，主要原因是本年原乡村振兴局机构合并人员转入增加相应的人员经费；项目支出3490500.00元，与上年对比增加1110000.00元，增长46.00%，主要原因是本年预算新增用于2025年省级考核评估、审计及验收等专项费用1000000.00元，增加疫病防控强制免疫疫苗购置经费110000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2271223.80元，主要用于我局2025年度退休人员统筹外财政补助部分；

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤143626.92元,主要用于我局2025年度遗属人员生活费补助；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2419487.52元，主要用于我局2025年度在职人员缴纳的基本养老保险费补助；

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费1167040.72元，主要用于我局2025年度缴纳退休人员的职业年金缴费；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗188688.98元，主要用于我局在职行政人员缴纳2025年度医疗保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗668339.29元，主要用于我局在职事业人员2025年度医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助831020.10元，主要用于我局在职人员2025年度公务员医疗补助经费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出64400.00元，主要用于我局在职人员和退休人员2025年度大病医疗缴费支出；

2130101 农林水支出—农业农村—行政运行17211546.56元，主要用于在职人员工资福利及工伤保险补助、公务费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出；

2130102 农林水支出—农业农村—一般行政事务管理30000.00元，主要用于我局2025年度农业综合行政执法等方面的支出；

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制350000.00元，主要用于我局2025年度动物强制免疫疫苗购置补助支出；

2130109 农林水支出—农业农村—农产品质量安全40000.00元，主要用于我局2025年度农产品安全监测采样等支出；

2130599 巩固脱 贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1000000.00元，主要用于我局2025年巩固 脱 贫 攻坚推进乡村振兴有效衔接过渡期国家及省级考核评估、审计及验收等各项费用支出；

2130803 农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴2070500.00元，主要用于全县2025年度农业保险保费财政补贴县级承担部分支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1613210.04元，主要用于我单位在职人员2025年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额410000.00元，其中：政府采购货物预算350000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年增加15100.00元，增长6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增加为0的原因是本单位2025无因公出国（境）计划，无此项资金预算。

（二）公务接待费

武定县农业农村局2025年公务接待费预算为80000.00元，较上年增加12100.00元，增长17.00%，国内公务接待批次为172次，共计接待1520人次。

增加的原因是主要原因是原乡村振兴局机构撤并，职能全部划入农业农村局，各种检查、验收工作增加，本年预算适量增加相应的经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年增加3000.00元，增长1.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年增加3000.00元，增长1.00%，增加的原因是原乡村振兴局机构撤并，职能全部划入农业农村局，各种检查、验收工作增加，本年预算适量增加相应的经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是原乡村振兴局机构撤并，职能全部划入农业农村局，各种检查、验收工作增加，本年预算适量增加相应的经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分相关专用名词，在此作进行解释说明：

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县农业农村局2025年机关运行经费安排1568617.14元，与上年对比增加28183.38元，增长1.83%，主要原因是原乡村振兴局机构合并人员转入增加相应的经费。其中：办公费107500.00元，水费10000.00元，电费20000.00元，工会经费402067.14元，邮电费26000.00元，差旅费300000.00元，劳务费49750.00元，公务接待费80000.00元，公务用车运行维护费160000.00元，办公设备购置费72500.00元，其他交通费277800.00元，其他商品和服务支出63000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县农业农村局资产总额20663633.88元，其中，流动资产17848433.31元，固定资产2815200.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2351325.61元，其中固定资产减少746733.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度武定县农业农村局无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县农业农村局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县农业农村局2025年部门预算表

 

 

                                   武定县农业农村局

                                    2025年3月25日

监督索引号53232900432700111