武定县公安局2025年预算公开

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武定县公安局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县公安局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县公安局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

武定县公安局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

根据2024年12月10日中共武定县委办公室 武定县人民政府办公室印发《武定县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办字〔2024〕27号）。我部门共设置内设机构16个，分别是：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队（警卫大队）、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。设置直属机构2个，分别是：武定县看守所、武定县拘留所。下设派出机构12个，分别是：狮山派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

上下年变动情况说明：根据公安机关机构改革相关要求，变更了部门内设机构名称，同时减少了狮山风景区派出所。

（三）重点工作概述

2025年武定公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于新时代公安工作的重要论述，认真落实全国公安厅局长座谈会、全省全州公安工作会议精神，以“提升公安机关新质战斗力，推进公安工作现代化，以高水平安全保障高质量发展”为主题，紧紧围绕县公安局党委确定的三年提升行动（即一年打基础、两年上台阶、三年创一流）为总目标，探索推行武定公安“11356”工作举措（即奠定“一个基石”、巩固“一个成果”、构建“三项机制”、守牢“五条底线”、打造“六大新亮点”），以小切口改革加快提升武定公安新质战斗力，奋力推动武定公安工作跨越式发展，以高水平安全护航全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制174人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56770275.96元，其中：一般公共预算56170275.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600000.00元。

与上年对比增加1551351.93元，增长2.81%，主要原因是：一是在职调整基本工资，人员工资预算增加1530719.63元。二是在职人员增加2人，公用经费及工会经费预算增加28132.30元；三是扫黑除恶专项补助、警用数字集群PDT扩展建设应用系统服务经费、城市报警监控系统运行维护专项经费、招商团招商引资专项资金等四个专项不纳入预算，专项经费预算减少607500.00元；四是其他收入预算增加600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56170275.96元，其中:本年收入56170275.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56170275.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加951351.93元，增长1.72%，主要原因是：一是在职调整基本工资，人员工资预算增加1530719.63元。二是在职人员增加2人，公用经费及工会经费预算增加28132.30元；三是扫黑除恶专项补助、警用数字集群PDT扩展建设应用系统服务经费、城市报警监控系统运行维护专项经费、招商团招商引资专项资金等四个专项不纳入预算，专项经费预算减少607500.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56770275.96元。财政拨款安排支出56170275.96元，其中：基本支出50156275.96元，与上年对比增加4446199.93元，增长9.73%，主要原因是2024年在职人员绩效奖、公务用车运行维护费、看守所在押人员生活补助费、离休人员2881720.00元列项目支出，今年列基本支出；项目支出6014000.00元，与上年对比减少3494848.00元，下降36.75%，主要原因：一是2024年在职人员绩效奖、公务用车运行维护费、看守所在押人员生活补助费、离休人员2881720.00元列项目支出，今年列基本支出；二是扫黑除恶专项补助、警用数字集群PDT扩展建设应用系统服务经费、城市报警监控系统运行维护专项经费、招商团招商引资专项资金等四个专项不纳入预算，专项经费预算减少607500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出—公安—行政运行38402985.95元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2040202 公共安全支出—公安—一般行政管理事务6858800.00元，主要用于基础性公安业务工作。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费1238853.00元, 主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费3558124.47元,主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费840125.00元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤110222.88元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1280271.22元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助941574.48元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66080.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2873238.96元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1383855.00元，其中：政府采购货物预算594525.00元、政府采购服务预算789330.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计655000.00元，较上年减少20000.00元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费较上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

武定县公安局2025年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为76次，共计接待800人次。

我单位2025年公务接待费预算较上年相比无变化,主要原因是单位严格执行中央八项规定精神等有关规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费支出，公务接待费预算数不超上年预算数，公务接待费支出数不超上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为580000.00元，较上年减少20000.00元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增加的原因是:本单位公务用车购置费未纳入年初财政预算，上下年对比无变化；公务用车运行维护费580000.00元，较上年减少20000.00元，下降3.33%，原因是我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风，严格控制公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风，严格控制公务用车购置及运行维护费支出，压减公务用车购置及运行维护费，确保当年预算数不超上年预算数，支出数不超上年决算数，公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县公安局2025年机关运行经费安排4445150.36元，与上年对比增加95932.30元元，上升2.20%，主要原因是：在职人员增加2人，公用经费预算、公务交通补贴、工会经费预算相应增加。其中：办公费695000.00元、水费20000.00元、电费195000.00元、物业管理费330000.00元、差旅费190000.00元、维修（护）费265000.00元、公务接待费75000.00元、工会经费376550.36元、福利费200000.00元、公务用车运行维护费580000.00元、其他交通费1664400.00元，其他商品和服务支出34200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县公安局资产总额53303055.60元，其中，流动资产714069.98元，固定资产115878219.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1522200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2202566.88元，其中固定资产增加1865900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

武定县公安局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县公安局2025年部门预算表

   

 

 

                                     武定县公安局

                                     2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900131200111