武定县发窝中心卫生院2025年部门预算公开

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武定县发窝中心卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县发窝中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝中心卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县发窝中心卫生院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发窝中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生机构综合服务能力，有效提高医疗卫生服务质量，规范医疗行为，构建和谐医患关系，提高和保障当地人民群众的就医需求和健康水平。二是完善以县级医疗卫生机构为龙头，乡卫生院为主体，村卫生室为基础的三级医疗服务网络，全力推进乡村一体化管理。三是严格执行基本药物制度，药品零差率制度，药品集中平台采购制度，切实做到减轻患者的就医负担。四是促进各项基本公共卫生工作有序开展，有效的开展好家庭医生签约服务工作，建立居民健康档案，开展健康教育活动，加强慢性病管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，具体原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全乡的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4864883.49元，其中：一般公共预算2564883.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2300000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加538995.14元，增长12.46%，主要原因是医疗收入增加，事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2564883.49元，其中:本年收入2564883.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564883.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加91143.44元，增长3.68%，主要原因是2024年新招录一名职工，工资及保险预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4864883.49元。财政拨款安排支出2564883.49元，其中：基本支出2553816.49元，与上年对比增加80076.44元，增长3.24%，主要原因是2024年新招录一名职工，工资及保险支出增加；项目支出11067.00元，与上年对比增加11067.00元，增长100.00%，主要原因是2024年未做项目支出预算，由主管部门统一预算，2025年预算了防治艾滋病经费5331.00元，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目资金5736.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休64211.40元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出265236.15元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13456.68元，主要用于遗属生活困难补助支出。

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1903622.83元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出和日常公用经费支出。

2100399 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出5736.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务5331.00元，主要用于艾滋病防治工作支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗87755.77元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助58790.54元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5880.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金154863.12元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50075.00元，其中：政府采购货物预算10075.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位没有因公出国（境）费需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县发窝中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为上级单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，减少的原因是为落实过紧日子要求，结合县级财力保障水平，对全县县级财力保障的相关经费进行压减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县发窝中心卫生院资产总额7085795.22元，其中，流动资产3433002.88元，固定资产3652792.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加664131.30元，其中固定资产增加525944.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发窝中心卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发窝中心卫生院2025年部门预算表

 

 

 

                        武定县发窝中心卫生院

                            2025年3月25日

监督索引号53232900336200700111