武定县万德镇卫生院2025年部门预算公开

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武定县万德镇卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县万德镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德镇卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县万德镇卫生院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德镇卫生院2025年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县万德镇卫生院属于乡镇级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的非营利性公立医疗机构，主要为人民群众提供医疗服务和国家基本公共卫生服务。万德镇卫生院始终坚持以病人为中心，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”精神，奉行“敬佑生命、诚信为民”的服务宗旨，以科学管理促创新，以医疗技术促发展，以优质服务赢声誉，努力创建“职工安心、患者放心、社会满意”的乡镇卫生院，为人民群众身心健康保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括临床综合科、中医科、检验科、公共卫生科、财务后勤科、综合办公室、放射科、住院部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度，卫生院重点承担着基本医疗服务和国家基本公共卫生服务，包括妇幼卫生保健、疾病预防控制、计划免疫等工作，随着经济的发展和人民生活水平的提高，基本药物制度的实施和居民医保的深化开展，群众就医的需求在不断增加。我院弘扬“全心全意为人民服务”的宗旨，不断提升卫生院服务能力，为群众提供温馨舒适、安全有效、质优价廉的医疗卫生服务，为群众解决看病难、看病贵的困难问题。

卫生院全面促进医保政策的实施，严格执行医保各项制度，大力宣传医保政策，优化报销流程，严格把控患者的住院标准，进一步降低药占比、耗材比，控制病人总费用的增加，严格执行健康扶贫医保倾斜政策，全面保障群众利益。

卫生院紧紧围绕安全生产工作中心任务，积极贯彻“预防为主、保障安全、综合治理、确保安全”的十六字方针，以服务临床一线为宗旨，加强领导，完善制度，强化管理，认真做好医院安全生产、医疗安全、消防安全工作，积极消除事故隐患。全年来，未发生安全生产事故，有效提高了我院的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，主要原因是武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇（乡）的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4382760.19元，其中：一般公共预算2382760.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加170788.69元，增长4.05%，主要原因是本年事业收入预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2382760.19元，其中:本年收入2382760.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2382760.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少147200.31元，下降5.82%，主要原因是本年单位人员调动，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4382760.19元。财政拨款安排支出2382760.19元，其中：基本支出2372779.19元，与上年对比减少170788.69元，下降4.05%，主要原因是本年事业收入比上年增加；项目支出9981.00元，与上年对比增加9981.00元，增长100.00%，主要原因是年初武定县卫生健康局下拨艾滋病防治和家庭医生签约服务资金，而上年没有。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出63360.00元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出248129.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚16581.60元，主要用于死亡职工家属遗嘱补助。

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1756739.36元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费。

2100399 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出4494.00元，主要用于卫生院家庭医生签约工作支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务5487.00元，主要用于艾滋病防治工作支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗81872.75元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56014.40元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5600.00元，主要用于在职事业人员失业保险缴费。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出144481.32元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位无因公出国（境）费需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县万德镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是上级单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%。减少的原因是2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公务用车运行维护费，2025年度我院救护车运行维护费由医疗收入自行保障。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县万德镇卫生院资产总额5392185.39元，其中，流动资产2204541.78元，固定资产5549658.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7541.13元，其中固定资产增加556099.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德镇卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县万德镇卫生院2025年部门预算表

 

 

 

                           武定县万德镇卫生院

                               2025年3月25日

监督索引号53232900336200800111