武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开

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武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.武定县妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生部门，主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

2.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民健康医疗工作。

3.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

4.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

5.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：妇产科、儿童保健科、手术麻醉科、中彝医康复中心、医学检验科、B超影像科、院办公室、质控办、公共卫生服务基层指导科、财务科、设备科、信息科、后勤科、医务科、护理部（感控办）、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编3辆，具体原因是，武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的基本公卫和妇幼健康工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增3辆救护车，用于危急孕产妇的抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29014303.50元，其中：一般公共预算8014303.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休职工，在职在编人员经费减少；二是2025年财政减少了一般公共预算公用经费的补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8014303.50元，其中:本年收入8014303.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8014303.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休职工，在职在编人员经费减少；二是2025年财政减少了一般公共预算公用经费的补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29014303.50元。财政拨款安排支出8014303.50元，其中：基本支出8014303.50元，与上年对比减少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休职工，在职在编人员经费减少；二是2025年财政减少了一般公共预算公用经费的补助；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%，主要原因是本部门近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休634026.60元，用于退休职工工资中本单位发放部分的支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出862403.52元，用于在职在编职工基本养老保险支出。

2100403 卫生健康—公共卫生—妇幼保健机构5401796.66元，用于职工工资和公务费等正常支出

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗301323.10元，用于在职在编职工基本医疗费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助261726.98元，用于在职在编职工和退休职工的公务员医疗费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21280.00元，用于在职在编职工和退休职工的大病保险及工伤保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金531746.64元，用于在职在编职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对县下专项转移支付资金预算。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额108500.00元，其中：政府采购货物预算108500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是，我单位无相关项目的支出，也无相关内容的预算。

（二）公务接待费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因为我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，减少100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，减少的原因是根据上级要求，我单位把严控“三公”经费的支出落在了实处。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。原因是我单位为事业单位，我机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额45647844.86元，其中，流动资产6869988.08元，固定资产29335226.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程800000.00元，无形资产8642630.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6012305.31元，其中固定资产增加3546505.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

 

 

                   武定县妇幼保健计划生育服务中心

                             2025年3月25日

监督索引号53232900336300111